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#提問#，老師，為什么這個資產(chǎn)負債表最后不平呢，我結轉了未分配利潤之后，就不平了，沒結轉之前是平的
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你怎么還結轉未分配利潤，分錄是什么
2019 03/13 14:53
84784997 
2019 03/13 15:00
年末不是要結轉未分配利潤嗎，我寫的分錄是借：本年利潤。貸：未分配利潤
郭老師 
2019 03/13 15:09
這個是結轉本年利潤的，年末需要做這個分錄的
84784997
2019 03/13 15:14
我這就是年末的，老師你還沒說我這表是有什么問題嗎，不平
郭老師
2019 03/13 15:24
科目余額表和你資產(chǎn)負債表余額核對，你這個未分配利潤不對
84784997
2019 03/13 15:27
結轉未分配利潤的金額，不是用結轉損益的金額差來算的嗎
郭老師
2019 03/13 15:36
是本年利潤一年的累計金額
郭老師
2019 03/13 15:36
最好的驗證結果就是本年利潤沒有余額
84784997
2019 03/13 15:41
那意思就是我最后結轉的未分配利潤就是本年利潤一年的累計數(shù)，最后結轉完了之后本年；利潤是無余額是這樣是嗎
郭老師
2019 03/13 15:45
是
84784997
2019 03/13 15:51
可是還是不平，兩邊相差很大
郭老師
2019 03/13 15:51
余額表發(fā)來，我給你核對
84784997
2019 03/13 15:56
老師麻煩你幫我看下
郭老師
2019 03/13 16:05
未分配利潤不對，改成和你科目余額表一樣就可以
84784997
2019 03/13 16:36
我是改成哪個數(shù)啊，我改成余額表里面本年累計的貸方的那個數(shù)了，還是不對，老師，你就告訴我改成哪個數(shù)吧
郭老師
2019 03/13 16:40
12817112.24
84784997
2019 03/13 16:46
不對啊，改成哪個數(shù)之后差的更多了
郭老師
2019 03/13 17:04
填上之后截圖
84784997
2019 03/13 17:13
是要怎么算呢
郭老師
2019 03/13 17:29
12817112.24我只是告訴你把資產(chǎn)負債表未分配利潤改成這個數(shù)就可以，你這是修改的那里
84784997
2019 03/13 17:37
我的資產(chǎn)負債表是自動生成的，我改的是結轉未分配利潤的憑證，改成這個金額了
郭老師
2019 03/13 17:47
不能改憑證，你可以自己計算下，改了利潤分配你的報表就平，你的報表取數(shù)有問題
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