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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
每月做完憑證，該如何檢驗(yàn)憑證是否做對(duì)了？
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你好，軟件記賬有個(gè)自動(dòng)對(duì)賬功能，還有就是看科目余額表是不是平衡
2019 03/12 16:34
84785046 
2019 03/12 16:37
那么怎么對(duì)賬資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表？科目余額是否正確
小黎老師 
2019 03/12 16:38
您好，科目余額看下是否平衡，各明細(xì)賬是否一致。
84785046
2019 03/12 16:44
好的
84785046
2019 03/12 16:45
這張憑證做錯(cuò)了，請(qǐng)教老師該怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)？
小黎老師
2019 03/12 16:46
您好，根據(jù)發(fā)票上看，沒(méi)有做錯(cuò)呀
84785046
2019 03/12 16:48
待放第2行應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額，這邊是進(jìn)項(xiàng)稅額，所以應(yīng)該是錯(cuò)了吧。
84785046
2019 03/12 16:49
這張憑證是18年2月份做的，現(xiàn)在調(diào)整還可以嗎？會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
小黎老師
2019 03/12 16:49
您好，是的呢，如果是你們自己開(kāi)具的紅字發(fā)票，應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額
84785046
2019 03/12 16:50
是我們自己開(kāi)具的發(fā)票，1月份開(kāi)的，二月份紅沖了
小黎老師
2019 03/12 16:52
您好，那就是銷項(xiàng)稅額沒(méi)錯(cuò)了
84785046
2019 03/12 16:55
是的，該怎么調(diào)整？
小黎老師
2019 03/12 16:59
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) （紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)（紅字）
84785046
2019 03/12 17:00
好的，謝謝
隔了一年才調(diào)整過(guò)來(lái)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊
小黎老師
2019 03/12 17:01
您好，不會(huì)有問(wèn)題的。祝您生活愉快
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