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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師幫忙看一下，這筆分錄對(duì)不對(duì)？
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你好，增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額，不是進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019 03/12 15:02
84785046 
2019 03/12 15:03
那么怎么調(diào)整呢？這是18年2月份做的憑證？
月月老師 
2019 03/12 15:04
你好，你入賬的時(shí)候入的是什么。
84785046
2019 03/12 15:05
沒(méi)看懂，老師，什么叫入賬的時(shí)候？
月月老師
2019 03/12 15:10
你好，就是沒(méi)有沖紅，原來(lái)最初的那張憑證你是做的是銷項(xiàng)稅額嗎
84785046
2019 03/12 15:14
這是原憑證，這張發(fā)票是1月份開(kāi)的，2月份做了紅沖發(fā)票
月月老師
2019 03/12 15:33
你好，你修改一下2月份憑證
借：進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸：銷項(xiàng)稅額 -2701.81
84785046
2019 03/12 15:52
怎么修改？是直接進(jìn)系統(tǒng)修改嗎？
84785046
2019 03/12 15:52
是直接進(jìn)系統(tǒng)直接修改？那這樣的話，報(bào)表豈不是不一樣了？
月月老師
2019 03/12 15:56
你好，你在3月份修改就行，就是做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
月月老師
2019 03/12 15:58
你好，剛才點(diǎn)錯(cuò)了，你直接在3月份修改就行。
84785046
2019 03/12 15:59
直接在19年3月份的憑證中做調(diào)整的分錄？
84785046
2019 03/12 16:00
那請(qǐng)問(wèn)老師，這筆分錄該怎么做？
月月老師
2019 03/12 16:17
你好，是的，你也可以沖了，重新做
84785046
2019 03/12 16:26
調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做？
月月老師
2019 03/12 16:49
你好，摘要：修改2019年2月份轉(zhuǎn)幾號(hào)憑證
借：進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸：銷項(xiàng)稅額 -2701.81
或者
沖回記5憑證
借：應(yīng)收賬款 92762
貸：收入 90060.19
增值稅 （進(jìn)項(xiàng)稅額）2701.81
訂正記5
借：應(yīng)收賬款 -92762
貸：收入 -90060.19
增值稅 （銷項(xiàng)項(xiàng)稅額）-2701.81
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