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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019 03/11 15:43
84784958 
2019 03/11 15:45
一般納稅人
鄒老師 
2019 03/11 15:46
你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84784958
2019 03/11 15:54
好的，那發(fā)票認(rèn)證時(shí)是不是進(jìn)項(xiàng)稅又單獨(dú)脫出來了，那是如何申報(bào)了？
鄒老師
2019 03/11 16:00
你好，這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證
如果認(rèn)證，就需要把認(rèn)證的稅額做轉(zhuǎn)出，然后做全額抵扣申報(bào)
84784958
2019 03/11 16:03
如何轉(zhuǎn)出？假如我的發(fā)票全額是600，稅額是30
84784958
2019 03/11 16:04
就是分錄怎么做？
鄒老師
2019 03/11 16:08
你好
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ） 30
84784958
2019 03/11 16:09
好的，非常感謝！：）
鄒老師
2019 03/11 16:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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