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2018年12月份開進(jìn)專票，1月份稅局說是失控發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)榭缒炅?，此發(fā)票在2018年已經(jīng)進(jìn)成本了，成本也不讓稅前扣除，1月份咋樣把此項(xiàng)成本帶稅做處理才能正確了？

84784947| 提問時(shí)間：2019 02/27 23:48
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你好，1月份將對(duì)應(yīng)稅金轉(zhuǎn)出計(jì)入成本就可以了，18年計(jì)入的成本不用調(diào)整。借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019 02/28 06:50
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