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金蝶軟件年末怎么結(jié)賬，怎樣生成新賬套？
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你好，做完12月份的記賬憑證，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，然后結(jié)賬，結(jié)賬的時(shí)候就會生成一個(gè)2018年的年度賬套，同時(shí)形成一個(gè)2019年的賬套文件，后綴名是AIS
2019 01/05 10:03
84784953 
2019 01/05 10:07
庫存有負(fù)數(shù)，能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2019 01/05 10:11
你好，不能，因?yàn)閹齑媸遣辉试S出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
84784953
2019 01/05 10:16
如果今年的賬套因?yàn)闃I(yè)務(wù)有改變，結(jié)轉(zhuǎn)后生成新賬套能改嗎？
鄒老師
2019 01/05 10:27
你好，你所指的業(yè)務(wù)改變是什么意思？
84784953
2019 01/05 10:29
因?yàn)闃I(yè)務(wù)多了，多增加業(yè)務(wù)
鄒老師
2019 01/05 10:41
你好，業(yè)務(wù)多了就分錄多一些而已，賬套還是之前那個(gè)賬套，不需要修改啊
84784953
2019 01/05 10:52
老師，采購發(fā)票還沒有回來，已銷售出去，庫存負(fù)數(shù)，我應(yīng)該分錄怎么做啊
鄒老師
2019 01/05 10:56
你好，你可以做采購暫估入庫處理
借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估
84784953
2019 01/05 11:11
老師，像管理費(fèi)用下面的有些科目用不上了，在新的賬套我能刪掉嗎？
鄒老師
2019 01/05 11:15
你好，不需要?jiǎng)h除，放在上面不用就是了
已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的明細(xì)科目是不能刪除的
84784953
2019 01/05 15:23
老師，我的朋友說要打完稅證明，是什么意思??？
鄒老師
2019 01/05 15:36
你好，就是去稅局打印繳納了相應(yīng)稅款的一個(gè)交款憑證
84784953
2019 01/05 16:28
老師，利潤表的利息費(fèi)用以前的會計(jì)少填第二季度利息4萬多，利息費(fèi)用對不上，但財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)金額是對的，這要怎么改啊
鄒老師
2019 01/05 16:37
你好，以前季度少填寫了，那以前季度不對，本年累計(jì)應(yīng)當(dāng)也不對才是啊，怎么本年累計(jì)還是對的呢
84784953
2019 01/05 16:45
只有以前季度利息費(fèi)用少填寫了，以前本年累計(jì)都是對的，整張表就財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用少填寫了，其他都是對的
鄒老師
2019 01/05 16:47
你好，那就做之前年度報(bào)表的以前季度利息費(fèi)用的更正填寫申報(bào)
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