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問(wèn)題已解決
這邊有個(gè)會(huì)計(jì)在18年四月份調(diào)一筆調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，繳稅的時(shí)候她把調(diào)減掉的這筆收入加上去了，之后他們一直沒(méi)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致現(xiàn)在年底了報(bào)稅系統(tǒng)累計(jì)金額還多這筆1388元，問(wèn)題是：這筆多出來(lái)的金額現(xiàn)在該怎么調(diào)才能行呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
恩熙老師
金牌答疑老師
職稱：6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
本月把此筆金額在無(wú)票收入中以負(fù)數(shù)填列
2019 01/03 11:15
84785006 
2019 01/03 19:54
好的
84785006
2019 01/03 19:56
老師這種行業(yè)的賬如何做呀
84785006
2019 01/03 19:56
會(huì)計(jì)這邊怎么給它建賬？
84785006
2019 01/03 19:57
才辦理不久
恩熙老師 
2019 01/03 19:58
你好這個(gè)問(wèn)題太寬啦
84785006
2019 01/03 19:59
啊，他們是銷售手機(jī)的
恩熙老師
2019 01/03 20:18
軟件公司如果涉及到有研發(fā)活動(dòng)，跟其他公司建賬有一個(gè)科目上的區(qū)別，需要設(shè)置“研發(fā)支出”科目，進(jìn)來(lái)的費(fèi)用先歸集在研發(fā)支出科目，期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。符合資本化的進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)，不符合資本化的進(jìn)管理費(fèi)用。同時(shí)目前軟件企業(yè)有研發(fā)加計(jì)扣除75%的所得稅優(yōu)惠政策。增值稅所得稅等申報(bào)規(guī)則與其他企業(yè)無(wú)區(qū)別。
84785006
2019 01/03 20:20
他主要是銷售手機(jī)，安寬帶，手機(jī)貼膜，修手機(jī)
恩熙老師
2019 01/03 20:31
那就更簡(jiǎn)單，跟一般的公司區(qū)別不大。一般納稅人，銷售手機(jī)增值稅稅率16%，提供維修，安裝寬帶，貼膜服務(wù)稅率6%。
84785006
2019 01/03 20:32
他們是小規(guī)模公司了
84785006
2019 01/03 20:33
他們這個(gè)不復(fù)雜
恩熙老師
2019 01/03 20:38
嗯，小規(guī)模納稅人月底3萬(wàn)季度9萬(wàn)免征增值稅。
84785006
2019 01/03 22:10
但還是要報(bào)上去對(duì)吧
恩熙老師
2019 01/03 22:11
對(duì)還是需要正常申報(bào)。
84785006
2019 01/03 22:12
他這種新公司作為財(cái)務(wù)的，是不是先要登記納稅人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
恩熙老師
2019 01/04 00:22
是的。法人也需要實(shí)名認(rèn)信息采集。
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