問題已解決
關于銀行手續(xù)費,先做賬后收到發(fā)票的問題,前幾月先以收到的銀行的回單入賬,然后本月收到銀行開具的專用發(fā)票,該怎么調賬呢?發(fā)票是匯總前幾個月的手續(xù)費開的票
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速問速答你好,不用調之前的帳,本月的手續(xù)費憑證后面注明發(fā)票是2018年**月-**月的就可以
2018 12/19 09:41
84785003
2018 12/19 09:45
會計分錄怎么做呢,直接借應交稅費,貸財務費用(負數(shù))嗎,就是直接將稅費那部分從財務費用中沖出來嗎
彩麗老師
2018 12/19 09:48
你收到的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?如果是專票需要紅沖之前的分錄,分錄相同金額全部紅字,然后按正確的做分錄。
普票是價稅合計入賬的。
84785003
2018 12/19 09:50
我們每月收到的手續(xù)費都很多筆,然后現(xiàn)在開票,是匯總開票的
84785003
2018 12/19 09:50
這樣紅沖的話,感覺要紅沖很多分錄呢
彩麗老師
2018 12/19 09:51
業(yè)務多,也只能逐筆做紅沖分錄的
84785003
2018 12/19 09:56
不能匯總紅沖嗎,比如紅沖幾月到幾月的某行手續(xù)費,然后再重新做賬
84785003
2018 12/19 09:56
因為分筆紅沖,那么我發(fā)票就不好附呢
彩麗老師
2018 12/19 10:34
建議逐筆紅沖,或者你也可以做一張紅沖匯總明細表附在匯總紅沖憑證的后面,紅沖不用附發(fā)票,做正確的分錄的時候才要附發(fā)票
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