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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于銀行手續(xù)費(fèi)，先做賬后收到發(fā)票的問題，前幾月先以收到的銀行的回單入賬，然后本月收到銀行開具的專用發(fā)票，該怎么調(diào)賬呢？發(fā)票是匯總前幾個(gè)月的手續(xù)費(fèi)開的票
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你好，不用調(diào)之前的帳，本月的手續(xù)費(fèi)憑證后面注明發(fā)票是2018年**月-**月的就可以
2018 12/19 09:41
84785003 
2018 12/19 09:45
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）嗎，就是直接將稅費(fèi)那部分從財(cái)務(wù)費(fèi)用中沖出來嗎
彩麗老師 
2018 12/19 09:48
你收到的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎？如果是專票需要紅沖之前的分錄，分錄相同金額全部紅字，然后按正確的做分錄。
普票是價(jià)稅合計(jì)入賬的。
84785003
2018 12/19 09:50
我們每月收到的手續(xù)費(fèi)都很多筆，然后現(xiàn)在開票，是匯總開票的
84785003
2018 12/19 09:50
這樣紅沖的話，感覺要紅沖很多分錄呢
彩麗老師
2018 12/19 09:51
業(yè)務(wù)多，也只能逐筆做紅沖分錄的
84785003
2018 12/19 09:56
不能匯總紅沖嗎，比如紅沖幾月到幾月的某行手續(xù)費(fèi)，然后再重新做賬
84785003
2018 12/19 09:56
因?yàn)榉止P紅沖，那么我發(fā)票就不好附呢
彩麗老師
2018 12/19 10:34
建議逐筆紅沖，或者你也可以做一張紅沖匯總明細(xì)表附在匯總紅沖憑證的后面，紅沖不用附發(fā)票，做正確的分錄的時(shí)候才要附發(fā)票
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