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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是怎樣做呢？
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你好 借；管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸；應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2018 11/15 20:41
84784953 
2018 11/15 20:42
應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)發(fā)生金額了，是不是不能增加二級(jí)科目了？
84784953
2018 11/15 20:43
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，賬套很多科目都省了
鄒老師 
2018 11/15 20:43
你好，可以增加，你應(yīng)當(dāng)在錄入應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)的時(shí)候，就應(yīng)當(dāng)設(shè)置二級(jí)明細(xì)，比如工資，而不是不做二級(jí)科目設(shè)置，直接就應(yīng)付職工薪酬的
84784953
2018 11/15 20:44
當(dāng)初做錯(cuò)了，現(xiàn)在要更改是不是要重新調(diào)整？
鄒老師
2018 11/15 20:44
你好，是的，如果是軟件直接增加二級(jí)科目，然后做調(diào)整
84784953
2018 11/15 20:46
能不能放在應(yīng)付福利費(fèi)？
84784953
2018 11/15 20:46
我的賬套是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)是分開(kāi)的
鄒老師
2018 11/15 20:46
你好，不可以，這個(gè)（請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄）是屬于工會(huì)經(jīng)費(fèi)，而不屬于職工福利
84784953
2018 11/15 20:48
但是現(xiàn)在調(diào)整不了科目，要重去年建設(shè)賬套就重新做
84784953
2018 11/15 20:50
能不能把應(yīng)付福利費(fèi)修改為應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
鄒老師
2018 11/15 20:50
你好，增加二級(jí)科目系統(tǒng)會(huì)提示你之前所有科目發(fā)生額都計(jì)入這個(gè)科目，你點(diǎn)擊確定就是了，然后再根據(jù)需要增加其他二級(jí)科目，然后在二級(jí)科目之間進(jìn)行調(diào)整就是了
84784953
2018 11/15 20:52
你的意思是先增加工資這個(gè)二級(jí)科目，把之前的工資全部移到新的二級(jí)科目工資那里，然后再新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目，是嗎？
鄒老師
2018 11/15 20:52
你好，是的，是這樣的
84784953
2018 11/15 20:54
已更改，非常感謝
鄒老師
2018 11/15 20:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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