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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楸驹麻_(kāi)具了紅字發(fā)票，沖銷(xiāo)上月開(kāi)具的發(fā)票，所以本月的銷(xiāo)售收入變成負(fù)數(shù)了，那申報(bào)的時(shí)候，按負(fù)數(shù)的申報(bào)嗎？
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收入是無(wú)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)的
你需要做無(wú)票收入，使得當(dāng)月收入總額大于等于0才可以申報(bào)的
2018 11/05 08:59
84784997 
2018 11/05 09:04
怎么做無(wú)票收入？怎么申報(bào)？
鄒老師 
2018 11/05 09:05
你好，在附表一填寫(xiě)無(wú)票收入，使得當(dāng)月收入總額大于等于0就是了
84784997
2018 11/05 09:10
金額呢？負(fù)數(shù)改成正數(shù)？
鄒老師
2018 11/05 09:11
你好，金額就可以就是你負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)收入 金額
84784997
2018 11/05 09:11
實(shí)際上是上月多交稅金了，才變成負(fù)數(shù)
鄒老師
2018 11/05 09:12
你好，多交稅金申請(qǐng)退稅就是了
收入負(fù)數(shù)是無(wú)法申報(bào)的
84784997
2018 11/05 09:15
您的意思是，按照‘’未開(kāi)具發(fā)票欄‘’申報(bào)，然后，再申請(qǐng)退稅。
84784997
2018 11/05 09:16
那按正數(shù)申報(bào)上去不是又要扣稅嗎？
鄒老師
2018 11/05 09:19
你好，先按正數(shù)填寫(xiě)申報(bào)
之后有收入月份（收入大于需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票）再做沖銷(xiāo)
84784997
2018 11/05 09:35
老師，您能否舉例說(shuō)明下：比如收入紅字1000元，增值稅稅額160元，在未開(kāi)票發(fā)票欄填寫(xiě)正數(shù)1000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額160，然后呢？什么時(shí)候沖，怎么沖銷(xiāo)？
鄒老師
2018 11/05 09:38
你好，在之后月份開(kāi)具發(fā)票收入大于1000的情況下，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)
84784997
2018 11/05 09:44
我實(shí)際上是上個(gè)月開(kāi)成17%稅率的發(fā)票，本月紅字沖銷(xiāo)后，改按16%稅率開(kāi)具，所以變成多交了一個(gè)稅點(diǎn)
鄒老師
2018 11/05 09:47
你好，紅沖發(fā)票稅額大于你正常稅率發(fā)票稅額，應(yīng)當(dāng)是少交稅才是啊
84784997
2018 11/05 10:24
您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，就是本月不用交稅，但是上月多交了。
鄒老師
2018 11/05 10:25
你好，上個(gè)月你多開(kāi)發(fā)票會(huì)多交稅
這個(gè)月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)了，抵扣了當(dāng)月稅額就是了
84784997
2018 11/05 10:41
但是紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票，申報(bào)數(shù)額變負(fù)數(shù)了呀
鄒老師
2018 11/05 10:42
你好，你需要在藍(lán)字發(fā)票大于紅字發(fā)票月份，才做紅字發(fā)票開(kāi)具的
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