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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們開出的增值稅專用發(fā)票如何知道對(duì)方有沒有認(rèn)證這張發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，沒有什么途徑知道對(duì)方是否認(rèn)證的
只能問(wèn)對(duì)方公司是否認(rèn)證了
2018 11/02 09:02
84784952 
2018 11/02 10:01
可我給對(duì)方開的是他們?nèi)C合一前的稅號(hào)，對(duì)方應(yīng)該認(rèn)證不了吧
84784952
2018 11/02 10:05
現(xiàn)在跨月了，是不是只能紅沖？納稅申報(bào)時(shí)歸入上個(gè)月9月份，還是10月份？具體如何處理？
鄒老師 
2018 11/02 10:11
你好，對(duì)方無(wú)法認(rèn)證
是的，只能紅沖
你這個(gè)發(fā)票是幾月份開具的 ？
84784952
2018 11/02 13:25
9月份開的
84784952
2018 11/02 13:26
今天才知道開錯(cuò)了，跨月了
84784952
2018 11/02 13:27
納稅申報(bào)表上需改動(dòng)10月還11月？說(shuō)錯(cuò)了，是10月30日開的票
鄒老師
2018 11/02 13:52
你好，10月份正常申報(bào)，11月份開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，12月份申報(bào)11月份稅款按負(fù)數(shù)申報(bào)
84784952
2018 11/02 14:01
老師我們外購(gòu)棗1000元送禮，購(gòu)入時(shí)開的普通發(fā)票，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅？
84784952
2018 11/02 14:02
鄒老師
2018 11/02 14:11
你好，這個(gè)是普通發(fā)票，不需要做 進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784952
2018 11/02 14:26
要不要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎？
鄒老師
2018 11/02 14:44
你好，按費(fèi)用核算就是了
進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，不需要按視同銷售繳納增值稅的
84784952
2018 11/02 15:48
好的，謝謝老師！
84784952
2018 11/02 15:48
也就是說(shuō)這個(gè)也不涉及個(gè)人所得稅代扣了？
鄒老師
2018 11/02 15:49
你好，是的
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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