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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新公司，成立三個(gè)月，未開(kāi)票，正常報(bào)稅的。卻被列入了風(fēng)險(xiǎn)納稅人。為什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)按道理來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該啊，具體原因，最好詢(xún)問(wèn)一下專(zhuān)管員。
2018 10/23 21:24
84785010 
2018 10/23 21:32
嗯呢。老師好。終于又遇到你了。你是會(huì)計(jì)學(xué)堂為數(shù)不多的好老師。知道學(xué)生想問(wèn)什么。答的也實(shí)際。
王雁鳴老師 
2018 10/23 21:34
您好，謝謝您的夸獎(jiǎng)，希望有問(wèn)題接著提問(wèn)，謝謝。
84785010
2018 10/23 22:16
員工報(bào)銷(xiāo)一張專(zhuān)票，已付款。抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)密碼區(qū)不全、無(wú)法抵扣?，F(xiàn)在如何處理，做賬呢
王雁鳴老師
2018 10/23 22:19
您好，方案1、建議可以讓員工去退換發(fā)票來(lái)，重新認(rèn)證，拿走發(fā)票時(shí)，借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。方案2，不再抵扣，使用這個(gè)發(fā)票，全額入成本費(fèi)用處理。
84785010
2018 10/23 22:29
方案1，當(dāng)時(shí)付款時(shí)候銀行備注的是報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，現(xiàn)在做其他應(yīng)收款有關(guān)系嗎？方案2，不抵扣是不是當(dāng)成普通發(fā)票使用了。會(huì)造成滯留票嗎？
王雁鳴老師
2018 10/23 22:32
您好，沒(méi)有關(guān)系的，是的，不會(huì)造成滯留票的。
84785010
2018 10/23 22:36
什么是滯留票啊
王雁鳴老師
2018 10/23 22:39
您好，滯留票是指銷(xiāo)售方已開(kāi)出，并抄稅報(bào)稅，而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
84785010
2018 10/23 22:41
恩。那這張票沒(méi)驗(yàn)證啊。算嗎
王雁鳴老師
2018 10/23 22:43
您好，這張票可以算滯留票，但是一般情況下，是沒(méi)事的。不好意思，我上面的回答不完善了，應(yīng)該是不會(huì)造成滯留票的損失的。也就是，雖然會(huì)形成滯留票，但是不會(huì)有損失的。
84785010
2018 10/24 07:28
業(yè)務(wù)員報(bào)銷(xiāo)了一張招待客戶(hù)的招待費(fèi)：一張住宿專(zhuān)票，可以抵扣嗎？招待費(fèi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎
王雁鳴老師
2018 10/24 08:31
您好，住宿的可以，招待的不可以。
84785010
2018 10/24 08:43
可是住宿是招待客戶(hù)的。也算招待費(fèi)啊。
王雁鳴老師
2018 10/24 09:22
您好，哦，如果這樣的話，也是不可以抵扣的。
84785010
2018 10/24 11:41
公司購(gòu)買(mǎi)A公司產(chǎn)品，把錢(qián)打A公司戶(hù)頭，A公司在把錢(qián)用現(xiàn)金給我們，實(shí)際是免費(fèi)贈(zèng)送。開(kāi)發(fā)票的。問(wèn)如何做賬
王雁鳴老師
2018 10/24 11:44
您好，付款收到發(fā)票，借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款，收到款，借；現(xiàn)金，貸；營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2018 10/24 11:47
這筆現(xiàn)金做營(yíng)業(yè)外收入為什么呢
王雁鳴老師
2018 10/24 11:51
您好，因?yàn)檫@筆現(xiàn)金是白給的啊，不是營(yíng)業(yè)性質(zhì)的，所以做入營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2018 10/24 12:17
這樣白給的，可以嗎？符合稅法什么的嗎
王雁鳴老師
2018 10/24 12:53
您好，這樣可以的，符合稅法什么的。
84785010
2018 10/24 13:00
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
王雁鳴老師
2018 10/24 13:03
您好，一般納稅人，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，用于應(yīng)稅項(xiàng)目，可以抵扣，否則，不可以。
84785010
2018 10/25 10:57
新辦戶(hù)，正常報(bào)稅，沒(méi)開(kāi)過(guò)票，成立三月，現(xiàn)在南京很多新辦戶(hù)被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，要約談，才給開(kāi)票。一般都約談什么呢？要緊嗎
王雁鳴老師
2018 10/25 11:20
您好，不好意思，這個(gè)約談，真的不知道約談什么了，一般不要緊的，有可能是給說(shuō)一些注意事項(xiàng)什么的吧。
84785010
2018 10/25 15:29
我們是分公司，報(bào)銷(xiāo)是總公司審批，以前報(bào)銷(xiāo)飛機(jī)票，就是憑票報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)要打印截圖七折，元工情緒很大，不愿意。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我電話財(cái)務(wù)總監(jiān)，能不能下次截圖？我覺(jué)得很兩難，如何才能兩全，都不得罪人
王雁鳴老師
2018 10/25 16:08
您好，最好出臺(tái)管理制度，再執(zhí)行，就能兩全，不得罪人了。
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