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進項發(fā)票是不是必須當月的最后一天勾選認證呀,這樣才能抵扣當月的呀
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速問速答不一定。以前的也可以抵扣本月的
2018 10/02 11:21
84784992
2018 10/02 11:25
嗯,是不是只有當月勾選未認證的發(fā)票,才能抵扣當月的銷項稅呀
老劉
2018 10/02 11:26
對。只有當月勾選了,才能抵扣當月的
84784992
2018 10/02 11:32
老師,是不是我勾選了多少金額的進項稅,我做憑證的時候待抵扣轉入進項就做多少金額呀
老劉
2018 10/02 11:40
是的。你的待抵扣是不是應該為待認證科目呀
84784992
2018 10/02 11:49
我收到發(fā)票的時候做的借方應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅,我是不是還應該做張憑證:借:應交稅費-未交增值稅-進行稅額。 貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅
老劉
2018 10/02 12:57
是:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
84784992
2018 10/02 13:19
未交和應交是一樣的嘛
老劉
2018 10/02 13:25
可不一樣。沒有你那樣的科目
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