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2024年12月份暫估年終獎(jiǎng)多了,在2025年1月份發(fā)放年終獎(jiǎng),怎么做賬,老師? 12月暫估: 借:管理費(fèi)用5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)

84784955| 提问时间:01/23 09:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 可以只紅沖多的那一部分。
01/23 09:52
84784955
01/23 09:56
可以在12月里重新做憑證不?
郭老師
01/23 09:56
你好,可以啊,但是你得反結(jié)賬修改了。您直接修改管理費(fèi)用那個(gè)上面金額就行。
郭老師
01/23 09:56
而且會(huì)影響你的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表和所得稅。
84784955
01/23 09:57
那就12月份里重新更正申報(bào)
郭老師
01/23 09:58
可以的,可以這么做的。
84784955
01/23 09:59
好的,謝謝老師
84784955
01/23 09:59
老師,開(kāi)門(mén)紅包怎么做賬?在12月份里沒(méi)有計(jì)提
郭老師
01/23 10:00
借,管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。貸,銀行存款 發(fā)放的當(dāng)月計(jì)提支付就行。
84784955
01/23 10:01
好的,謝謝老師
郭老師
01/23 10:02
不用客氣,工作愉快
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