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2024年12月份暫估年終獎(jiǎng)多了，在2025年1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)，怎么做賬，老師？ 12月暫估: 借:管理費(fèi)用5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)
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借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
可以只紅沖多的那一部分。
01/23 09:52
84784955 
01/23 09:56
可以在12月里重新做憑證不？
郭老師 
01/23 09:56
你好，可以啊，但是你得反結(jié)賬修改了。您直接修改管理費(fèi)用那個(gè)上面金額就行。
郭老師
01/23 09:56
而且會(huì)影響你的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表和所得稅。
84784955
01/23 09:57
那就12月份里重新更正申報(bào)
郭老師
01/23 09:58
可以的，可以這么做的。
84784955
01/23 09:59
好的，謝謝老師
84784955
01/23 09:59
老師，開(kāi)門(mén)紅包怎么做賬？在12月份里沒(méi)有計(jì)提
郭老師
01/23 10:00
借，管理費(fèi)用福利費(fèi)等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。貸，銀行存款
發(fā)放的當(dāng)月計(jì)提支付就行。
84784955
01/23 10:01
好的，謝謝老師
郭老師
01/23 10:02
不用客氣，工作愉快
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