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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，如果年后請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所做的所得稅匯算清繳算出的應(yīng)納稅所得額和我現(xiàn)在（24年12月的賬）算的不一樣，那該怎么辦？
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你好，如果稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)出有需要調(diào)整的，就直接調(diào)賬就可以
01/22 18:57
84784962 
01/22 19:13
等25年五月底做完匯算清繳，我24年12月的賬都已經(jīng)結(jié)賬好久了。那該怎么調(diào)整？
王琳老師 
01/22 19:14
還是可以調(diào)整的，只是需要更正匯算清繳申報(bào)可以會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)稅或者退稅
84784962
01/22 19:22
通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整嗎？
王琳老師
01/22 19:25
是的通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784962
01/22 19:32
我24年第四季度企業(yè)所得稅是按照大概估計(jì)申報(bào)的，跟我現(xiàn)在12月的報(bào)表數(shù)不一樣。因?yàn)?5號(hào)之前我賬沒(méi)做完（我公司業(yè)務(wù)量很大）。那到時(shí)匯算清繳時(shí)一定會(huì)更正申報(bào)的，那更正申報(bào)會(huì)有滯納金嗎？
王琳老師
01/22 20:01
過(guò)了匯算清繳申報(bào)期截止日，再更正就會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)稅或者退稅以及因補(bǔ)稅產(chǎn)生的滯納金
王琳老師
01/22 20:04
如果在匯算清繳截止期前進(jìn)行的更正申報(bào)是不會(huì)產(chǎn)生滯納金的
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