問題已解決

老師，我12月忘計提增值稅和企業(yè)所得稅了，在一月直接交了。那一月還需要在補計提嗎？

84785036| 提問時間：01/22 10:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
建議反結(jié)賬在12月計提，因為還要做匯算
01/22 10:06
84785036
01/22 10:14
問題是我所得稅交了八百多，因為沒計提所以當(dāng)時沒減稅金及附加，這樣所得稅多交了幾十塊錢所以就對不上了。
家權(quán)老師
01/22 10:15
所以更正了憑證，還得更正報表，和季度申報
84785036
01/22 10:16
多交的就是所得稅里沒減增值稅37.88和城建稅1.32
家權(quán)老師
01/22 10:19
現(xiàn)在是更正上年的錯誤，所以要修改
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