00:09:59
当前位置：财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
你好老師，管理費(fèi)用計(jì)提多了咋辦，去年多計(jì)提了，200多萬(wàn)，這個(gè)咋沖掉
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸相關(guān)科目（還是你原來(lái)做賬的科目）負(fù)數(shù)
01/22 08:12
84784978 
01/22 09:04
去年分錄：借管理費(fèi)200，貸應(yīng)付賬款200，問(wèn)題是只有這個(gè)費(fèi)用，有點(diǎn)銀行利息，別的沒(méi)了去年虧損100多萬(wàn)，今年發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，從22年就該停止計(jì)提管理費(fèi)，所以，23.24年都是多計(jì)提的，這怎么沖掉
波德老師 
01/22 11:07
跨年的借方科目用以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)，貸方科目原來(lái)用什么科目還是用什么科目做負(fù)數(shù)。
84784978
01/22 11:35
這樣利潤(rùn)表就有利潤(rùn)了，只能這樣改嗎？
波德老師
01/22 11:58
按規(guī)定是要這樣改的。
阅读 30
描述你的问题，直接向老师提问
1349
意见反馈
