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問(wèn)題已解決
我們公司10月，11月，份兒。都做了進(jìn)項(xiàng)勾選了，用途是出口退稅，但是提前讓朋友幫忙看了看，她說(shuō)我們的資料不全，退不了，金額也不大，也沒(méi)有做出口退稅申報(bào)。我現(xiàn)在做了勾選撤銷，并且全部在1月提交了。①可以嗎？②增值稅進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表要做轉(zhuǎn)出嗎？
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第一個(gè)可以
第二個(gè)免稅，你認(rèn)證了需要轉(zhuǎn)出
01/20 09:39
84785000 
01/20 11:57
老師，轉(zhuǎn)出的話我填表二18行還是23α，23b？還是哪里？
84785000
01/20 11:58
都在1月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？
郭老師 
01/20 12:00
你幾月份認(rèn)證的
認(rèn)證的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
免稅業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
84785000
01/20 12:02
我現(xiàn)在網(wǎng)上改一下12月的報(bào)表兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)弄一個(gè)月一起轉(zhuǎn)出來(lái)，可以嗎？
郭老師
01/20 12:02
可以的，可以這么做的。
84785000
01/20 12:04
若是分月轉(zhuǎn)出，我還得去大廳改，挺遠(yuǎn)的
郭老師
01/20 12:06
認(rèn)證了，你就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你這個(gè)不能多抵扣的。因?yàn)槟氵@個(gè)是免稅對(duì)應(yīng)的。
84785000
01/20 12:09
笫18行:免抵退辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。第23a:異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。23b行:其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形。老師，我填哪行里？
郭老師
01/20 12:10
商貿(mào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面不是有一個(gè)免稅稅額對(duì)應(yīng)的
生產(chǎn)企業(yè)18行
84785000
01/20 16:03
好的，謝謝啦
84785000
01/20 16:06
老師，剛才我發(fā)現(xiàn)，去年1月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅票數(shù)量填的不對(duì)也做了退稅勾選，但是后來(lái)沒(méi)有退，當(dāng)時(shí)增值稅申報(bào)表二26行也沒(méi)有填？現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
01/20 16:08
退稅勾選的發(fā)票退回。退給銷售方，銷售方給你重新開(kāi)。
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