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問(wèn)題已解決
你好，老師。我想請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人建筑公司**。都是開(kāi)勞務(wù)票?，F(xiàn)在是代發(fā)人工工資，除了要稅點(diǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額之外，對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的工資部分我需要對(duì)方給我提供勞務(wù)普票。對(duì)嗎。
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若對(duì)方是勞務(wù)公司，需其就勞務(wù)款項(xiàng)包括工資部分開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票；若對(duì)方是個(gè)人，金額小符合小額零星標(biāo)準(zhǔn)可不提供發(fā)票，以收款憑證及內(nèi)部憑證扣除，金額大則個(gè)人應(yīng)到稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票，同時(shí)建筑公司要做好代扣個(gè)稅等工作及相關(guān)記錄憑證保存。
01/17 17:25
84784968 
01/17 17:33
老師，就是平時(shí)開(kāi)發(fā)票我們就是要**方70%的材料和30%的人工票。甲方再把錢打到我們公司賬戶?，F(xiàn)在是甲方要以代發(fā)工資的形式給我們回款，需要我們開(kāi)發(fā)票。這種情況我們?cè)趺礃映瘜?duì)方要發(fā)票會(huì)比較合適呢。
樸老師 
01/17 17:40
同學(xué)你好
人材機(jī)比例是30:60:5
84784968
01/17 17:48
大概明白了。雖然是以發(fā)工資的形式回款。但是人材機(jī)比例也要把握好。比如82萬(wàn)的工程款，我要57.4萬(wàn)的材料（70%）%2b82萬(wàn)的勞務(wù)普票（我們就不用申報(bào)個(gè)稅了）。這樣對(duì)嗎。
樸老師
01/17 17:49
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784968
01/17 17:52
如果不是工資形式回款82萬(wàn)我們是要57.4的材料%2b24.6的人工。如果工資形式回款我們要7.4萬(wàn)的材料（70%）%2b82萬(wàn)的勞務(wù)普票（我們就不用申報(bào)個(gè)稅了）。是這樣的吧。老師。
樸老師
01/17 17:52
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784968
01/18 07:29
老師，但是我收到的只有百分之三十的勞務(wù)票，剩余的百分之七十是不是還得需要報(bào)個(gè)稅。還有就是這個(gè)項(xiàng)目不是只有82萬(wàn)，是不是每次開(kāi)票他都是按照人材機(jī)給我開(kāi)票，所以我也就不用糾結(jié)82的勞務(wù)票了。要看整體呢。整體不夠代發(fā)工資的部分再讓他們補(bǔ)票？
樸老師
01/18 07:58
嗯，通過(guò)你發(fā)的工資你報(bào)個(gè)稅，如果他們給你都開(kāi)勞務(wù)發(fā)票了那你就不用報(bào)個(gè)稅了
84784968
01/18 08:26
老師，我們是被**方。那我們這賬怎么走。沒(méi)有收到錢，是不是也不用支付出去錢了。
樸老師
01/18 08:27
不是的
你得做
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
這樣
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