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問(wèn)題已解決
老師 你好 我們剛結(jié)完24年賬 申報(bào)了所得稅 又來(lái)了幾張費(fèi)用發(fā)票 這個(gè)我們可以用以前年度損益調(diào)整科目入賬到25年嗎
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你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
01/17 15:01
宋生老師 
01/17 15:03
你好，也可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。其實(shí)。入賬到25年是需要去調(diào)整20年的匯算清繳的表的。
宋生老師
01/17 15:03
入賬到25年是需要去調(diào)整24年的匯算清繳的表的。
宋生老師
01/17 15:09
你好是的，就是這樣子的。
宋生老師
01/17 15:11
你好，是的，這個(gè)確實(shí)是會(huì)有差額，很正常的。
宋生老師
01/17 15:13
是的，也是會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的這個(gè)事情。
宋生老師
01/17 15:21
你好是的，是需要更正的。
宋生老師
01/17 15:28
你好，是的，就是這樣了。
宋生老師
01/17 15:38
你好，你如果是返回調(diào)的話，4季度就更正，否則年報(bào)更正就行。
宋生老師
01/17 15:44
你好，是的。就是這樣了。
宋生老師
01/17 15:45
你好，是的，是這樣的了。
84784961 
01/17 15:02
有的老師說(shuō)讓我們反結(jié)賬24年 入賬 然后再更正下年報(bào)和所得稅報(bào)表 說(shuō)如果我們?nèi)胭~到25年做匯算清繳的時(shí)候無(wú)法扣除
84784961
01/17 15:05
入賬到25年的金額 用以前年度損益科目 等我們做24年匯算清繳的時(shí)候要在費(fèi)用那里 調(diào)增科目那里調(diào)增是嗎
84784961
01/17 15:10
如果這樣子的話 我們財(cái)務(wù)報(bào)表的鉤稽關(guān)系就會(huì)有調(diào)增的金額的差額
84784961
01/17 15:13
如果說(shuō)我們24年結(jié)賬申報(bào)都沒(méi)有問(wèn)題 但是明年匯算清繳的時(shí)候有殘疾人抵扣 這樣我們24年繳納的所得稅就會(huì)多 然后造成退稅 這樣是不是也會(huì)用到以前年度損益調(diào)整科目 報(bào)表有差額呢 這樣操作對(duì)嗎
84784961
01/17 15:21
那匯算清繳后 我們是不是還要更正之前上傳的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 因?yàn)閰R算完成后會(huì)有新的報(bào)表出來(lái) 比如資產(chǎn)負(fù)債表
84784961
01/17 15:26
老師 我們今年用了信用減值損失科目 但是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增過(guò)來(lái)的 那這樣的話 我們匯算清繳后 更正四季度上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表就需要重新更正一下吧 更正后的報(bào)表上以前年度損益是不是就不需要填寫數(shù)據(jù)了
84784961
01/17 15:36
老師 我們今年用了信用減值損失科目 但是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增過(guò)來(lái)的 那這樣的話 我們匯算清繳后 更正四季度上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表就需要重新更正一下吧 更正后的報(bào)表上信用減值損失科目上是不是就不需要填寫數(shù)據(jù)了 因?yàn)檎{(diào)增上去了
84784961
01/17 15:43
我們賬上用了信用減值損失 結(jié)賬出的報(bào)表上利潤(rùn)總額是減除了這部分費(fèi)用的 但是這個(gè)資產(chǎn)減值損失我們做匯算清繳是要調(diào)增的 所以我想問(wèn)的是 等我們匯算清繳完成后 我得需要在已申報(bào)過(guò)的年報(bào)里面重新更正下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 利潤(rùn)表上資產(chǎn)信用減值上是不是就不需要填寫數(shù)據(jù)了
84784961
01/17 15:45
四季度那個(gè)報(bào)表就不需要更正了吧 因?yàn)閰R算清繳的該調(diào)整的就調(diào)整過(guò)了
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