00:10:00
問(wèn)題已解決
報(bào)重了這個(gè)附加，不去退稅，然后匯算清繳可以全部扣除
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你好，可以的，以后也不退回的，可以啊。
01/17 13:09
84785020 
01/17 20:29
我12月份多計(jì)提的附加3元，12月份怎么返該怎么反沖？1月份這個(gè)附加3塊錢又退回來(lái)了，1月份又怎么做分錄？
12月份的時(shí)候，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，多記了5塊錢的稅費(fèi)
1月份，還有應(yīng)交增值稅5塊錢都退回來(lái)，又怎么做賬？
1月
郭老師 
01/17 20:33
你好，十二月份的還能返結(jié)賬修改？
84785020
01/17 20:50
都已經(jīng)交稅了，現(xiàn)在是退稅
郭老師
01/17 20:55
借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785020
01/17 20:59
原分錄是借記稅金及附加3元，貸記應(yīng)交城建稅3元
12月份可以直接借記稅金及附加-3元貨計(jì)應(yīng)交城建稅-3元
現(xiàn)在1月份退回來(lái)了，這筆錢怎么做賬？
84785020
01/17 21:00
原分錄是借記稅金及附加3元，貸記應(yīng)交城建稅3元
12月份可以直接借記稅金及附加-3元貨計(jì)應(yīng)交城建稅-3元
扣錢的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)，貸記銀行存款33
現(xiàn)在跨年呢這個(gè)3塊錢又退回來(lái)了，我怎么做賬呢？
郭老師
01/17 21:05
原分錄是借記稅金及附加3元，貸記應(yīng)交城建稅3元
12月份可以直接借記稅金及附加-3元貨計(jì)應(yīng)交城建稅-3元
現(xiàn)在1月份退回來(lái)了，這筆錢怎么做賬？
2025-01-17 20:59
不可以
涉及到抵扣企業(yè)所得稅
借銀行存款，
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
這個(gè)
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