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問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售方2023年1月到2024年十月 每個(gè)月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票 總共開(kāi)100萬(wàn)左右 現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)開(kāi)票有誤要重新開(kāi)票 銷(xiāo)售方并在這個(gè)月全部確定沖紅確認(rèn)單了 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方的進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候會(huì)回到賬戶(hù) 當(dāng)月再重新給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票 是用的沖紅返回的稅額 還是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)的稅額
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銷(xiāo)售方?jīng)_紅發(fā)票不涉及進(jìn)項(xiàng)稅回到賬戶(hù)的問(wèn)題，而是影響銷(xiāo)項(xiàng)稅額。銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票后，會(huì)沖減當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。銷(xiāo)售方?jīng)_紅發(fā)票不涉及進(jìn)項(xiàng)稅回到賬戶(hù)的情況，而是沖減當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額。當(dāng)月重新開(kāi)票，按正常銷(xiāo)售確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，與當(dāng)月其他銷(xiāo)售業(yè)務(wù)一起計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)，再和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣來(lái)確定應(yīng)繳增值稅額。
01/17 10:41
84785037 
01/17 10:43
由于我們當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額不夠開(kāi)票? 我們當(dāng)月再給開(kāi)票是不是不可以了
樸老師 
01/17 10:43
開(kāi)是可以開(kāi)
就是要交稅
84785037
01/17 10:44
當(dāng)月再給開(kāi)票? 是不是不影響 銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 相當(dāng)于沖抵了是嗎
84785037
01/17 10:45
我們這月沖紅? 然后重新開(kāi)? 一樣的額度? 是不是不影響沖紅之前的稅額
樸老師
01/17 10:46
同學(xué)你好
你得有紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)才會(huì)沖抵
84785037
01/17 10:46
老師我還是不太懂
樸老師
01/17 10:47
意思就是你得有負(fù)數(shù)的收入才會(huì)抵減你的藍(lán)字收入
84785037
01/17 10:47
比如說(shuō) 我這月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票? 但是當(dāng)月沖紅了以前的發(fā)票? 然后又重新開(kāi)一樣額度的發(fā)票? 請(qǐng)問(wèn)需要交稅嗎
84785037
01/17 10:48
是按當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)額度來(lái)算? 還是直接給沖抵了
樸老師
01/17 10:48
同學(xué)你好
這個(gè)不用的
84785037
01/17 10:50
不用交稅是嗎謝謝
樸老師
01/17 10:52
嗯
這個(gè)是不用交稅的
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