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老師，申報財務(wù)報表出現(xiàn)這個提示，我都是按賬套跳入的，這是為什么
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您好，提示什么信息？
01/17 10:14
84784983 
01/17 10:15
提示這個
歲月靜好老師 
01/17 10:16
您好，查看一下所得稅報表里有的數(shù)據(jù)和財報里的數(shù)據(jù)，出現(xiàn)不一致才會有這個提示，雖然是導(dǎo)入的，但數(shù)據(jù)也有可能有出入。
84784983
01/17 10:17
現(xiàn)在在更正財務(wù)報表
84784983
01/17 10:23
老師，所得稅這個月繳納24年四季度的所得稅款：138936.5元，滯納金：138.94元，這個賬務(wù)處理怎么做，做在12月份還是1月份？
歲月靜好老師
01/17 10:24
嗯，兩個表的數(shù)據(jù)要一致就可以了。
84784983
01/17 10:32
老師，所得稅這個月繳納24年四季度的所得稅款：138936.5元，滯納金：138.94元，這個賬務(wù)處理怎么做，做在12月份還是1月份？
歲月靜好老師
01/17 10:43
您好，交24年4季度稅款的這個賬務(wù)處理在2025年的1月份。
84784983
01/17 10:44
賬務(wù)怎么處理呢？
歲月靜好老師
01/17 10:49
您好，繳納稅款分錄：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅? 138936.5
? ? ? 營業(yè)外支出——滯納金? ?138.94
? ? ? ?貸：銀行存款? ? ? ? ? 139075.44
84784983
01/17 10:52
老師，計提在哪個時間？怎么做賬務(wù)處理？
歲月靜好老師
01/17 14:12
您好，4季度計提在年末，分錄：借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅。
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