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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我今天做1月賬發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，在去年12月份竟然有余額26萬(wàn)多。這是不可能的，問(wèn)題出在哪里？如何找到哪一步做錯(cuò)了，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你家是一般納稅人嗎
平時(shí)是否都要把 銷項(xiàng)稅清空的，
如果是的話，
是不是漏做了清空的分錄。
另外，
平時(shí)不清空的話，銷項(xiàng)稅有余額是正確的，
因?yàn)椋瑢?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也應(yīng)該有余額的
或者交稅了。把交稅額 做在了
其他的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下
等等
01/16 21:25
84785030 
01/16 21:26
這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢
84785030
01/16 21:27
每個(gè)月的銷售數(shù)額，進(jìn)項(xiàng)數(shù)額都轉(zhuǎn)到未交增值稅了，都交稅了，老師
apple老師 
01/16 21:27
先查賬，找原因，
麻煩描述一下 為啥這個(gè)科目應(yīng)該沒(méi)有余額。
84785030
01/16 21:28
奧，老師，明天吧，今天太晚了了，我應(yīng)該怎么查賬？
apple老師
01/16 21:29
那么，
你看一下 12 月末的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
明細(xì)賬怎么做的
84785030
01/16 21:29
問(wèn)題是怎么做，老師
apple老師
01/16 21:30
好的。明天查吧
因?yàn)橐蹇盏?，結(jié)果還有余額。所以?？匆幌?12 月份那個(gè)清空的分錄是怎么做的
apple老師
01/16 21:31
要找到那個(gè)分錄。才知道銷項(xiàng)稅為啥沒(méi)有變?yōu)?0
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