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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我報(bào)表上 顯示應(yīng)收是負(fù)數(shù)， 預(yù)收也是負(fù)數(shù)，當(dāng)時(shí)代賬用了4個(gè)科目 應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付 預(yù)付。 現(xiàn)在我怎么可以給他調(diào)整證書呢， 從什么地方下手
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你好，你先確認(rèn)每一個(gè)科目是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)？然后轉(zhuǎn)到對(duì)方科目上就行了。
01/16 11:06
84784973 
01/16 11:09
比如 預(yù)付 現(xiàn)在報(bào)表上是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要先從系統(tǒng)里看 預(yù)付的2級(jí)科目嗎， 幾千條累計(jì)出來的 ，這怎么轉(zhuǎn) 新手呢
宋生老師 
01/16 11:13
你好，如果有2級(jí)科目是要看2級(jí)科目，你要看一下到底是哪一家公司預(yù)付。然后再把它改成音符。
宋生老師
01/16 11:13
然后再把它改成應(yīng)付了
84784973
01/16 11:22
，意思比如這個(gè)應(yīng)收凡是在貸方的，做個(gè)累計(jì)數(shù) 得出來的結(jié)果就是預(yù)收？ 是這意思嗎
宋生老師
01/16 11:26
你好，是的，就是這個(gè)意思
84784973
01/16 11:41
老師 我是應(yīng)該導(dǎo)2024.12月的科目余額，還是從2018年-2024.12月的，時(shí)間段呢，還是都一樣的呢
宋生老師
01/16 11:44
你好，這個(gè)是一樣的。因?yàn)樽罱K的結(jié)果是一樣的，都是24年12月的
84784973
01/16 11:50
好的 我來理順下， 應(yīng)收 就是看2級(jí)科目凡是貸方，匯總金額計(jì)入預(yù)收。 在導(dǎo)預(yù)收科目2級(jí)，借方金額匯總就是應(yīng)收。 原先應(yīng)收+預(yù)收科目2級(jí)，借方金額匯總就是總應(yīng)收。是不是老師，跟繞口令似的，但不知道是不是這樣的
宋生老師
01/16 11:51
是的你的理解沒問題。
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