問(wèn)題已解決

24年發(fā)生一筆出口業(yè)務(wù)，由于原財(cái)務(wù)人員失誤，未開具出口發(fā)票，現(xiàn)在稅局要求進(jìn)行出口退稅申報(bào)，實(shí)際退稅額為零，說(shuō)是為了數(shù)據(jù)比對(duì)，一是海關(guān)數(shù)據(jù)不是已經(jīng)上傳到稅局后臺(tái)了，比對(duì)什么數(shù)據(jù)？二是出口退稅時(shí)需要上傳出口發(fā)票資料，第一個(gè)解決辦法，次月開具出口發(fā)票，涉及跨年，是否對(duì)公司有影響，增值稅已作為未開發(fā)票在24年進(jìn)行申報(bào)？第二個(gè)解決辦法是上傳出口發(fā)票資料那里上傳未開具發(fā)票說(shuō)明以及與客戶簽訂合同，是否可行？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 09:34
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，現(xiàn)在稅務(wù)局和海關(guān)聯(lián)網(wǎng)，出口的收入和申報(bào)的收入一致才可以的
01/16 09:35
84785003
01/16 11:34
跨年開具出口發(fā)票，對(duì)企業(yè)有影響嗎
暖暖老師
01/16 11:38
確認(rèn)為開具發(fā)票當(dāng)年的收入了，不是出口當(dāng)年
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