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實(shí)務(wù)
問題已解決
只要琦禎異寶老師回答，老師您上次說無形資產(chǎn)不在這個(gè)界面錄入是吧？老師為啥不在這個(gè)界面錄入呀，系統(tǒng)上有這個(gè)模版我們?yōu)樯恫挥媚?？用了之后它就每個(gè)月月底自動(dòng)計(jì)提折舊啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答早上好，這是固定資產(chǎn)模塊，沒有無形資產(chǎn)模塊的呀，無形資產(chǎn)的攤銷都是手工做的
01/16 09:12
84784994 
01/16 09:16
老師，有無形資產(chǎn)模塊，就在固定資產(chǎn)下面，還有長期待攤費(fèi)用也在這里
琦禎異寶 
01/16 09:33
不好意思，這個(gè)不是咱自己錄的哦，這不是模塊哦
84784994
01/16 09:35
?老師，是真的有模版，您看一下，嘿嘿，
琦禎異寶
01/16 09:43
呀，還真的有呢，太棒了，我們用的金蝶，沒有
84784994
01/16 10:04
老師，我把手工自己做的無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用都刪掉，然后在這里錄入是吧
84784994
01/16 10:08
老師，在1月的應(yīng)付職工薪酬怎么還是負(fù)數(shù)2300呀，這個(gè)2300元在12月已經(jīng)發(fā)放過了，然后在12月底計(jì)提的工資也把這個(gè)2300加上了
84784994
01/16 10:10
老師，我明白了，后來我在1月又把12月加上2300的工資紅沖掉了
84784994
01/16 10:13
老師，這里損益里面有個(gè)1500的工資怎么回事呀，我們沒有給員工發(fā)過1500的工資呢
琦禎異寶
01/16 10:23
中午好，可以的，咱有這個(gè)模塊，我見識(shí)少，沒用過帶無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用的軟件
2.下面這個(gè)1500是我們結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，有余額留著
84784994
01/16 10:32
老師謙虛了，是我們沒用常見的軟件，大家都沒聽說過的軟件，哈哈，老師12月我確實(shí)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，
琦禎異寶
01/16 10:42
嘻嘻，12月報(bào)表出來了么，我也正在做12月財(cái)務(wù)分析，所以今天上午回復(fù)您時(shí)比較慢，請(qǐng)?jiān)?/div>
84784994
01/16 11:08
老師，我前面重新做了賬務(wù)還沒理完整所以還有報(bào)表，老板他看不懂每個(gè)月也不問我報(bào)表的事，哈哈
84784994
01/16 11:23
老師，公司的商標(biāo)費(fèi)只有800，我需要問老板是不是有使用年限才進(jìn)行攤銷是吧？老師我要不要問一下老板，像固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)必須達(dá)到多少以上才計(jì)入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎？還是根據(jù)自己的想法來記入和不計(jì)入呢
琦禎異寶
01/16 12:05
姑娘，不要問老板，財(cái)務(wù)是專業(yè)人士，自己定，就是職業(yè)判斷來的，沒有文件規(guī)定多少金額的，800直接做? 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 也行的，無形資產(chǎn)要攤銷10年，因?yàn)檫@不是外購的軟件攤銷2年
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