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老師:今天申報最后一天了,增值稅預交的稅款一直沒帶回出來,我先申報掉別繳稅,明天去大廳申報可以嗎?

84784968| 提問時間:01/15 20:57
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,不可以,要逾期的,一會再試,也得先申報了,補上稅款,這個預交的留以后期用
01/15 20:58
84784968
01/15 21:08
哪一個預交的5000元是24年第四季度的,但沒帶出來
琦禎異寶
01/15 21:11
哦哦,金額也不多,先申報,預繳留以后用
84784968
01/16 11:10
老師:我十二月開了票,把預交稅款時把稅款的所屬期選到了一月份,這個有影響嗎?我要不要把附加稅做計提,一月繳納的稅款
琦禎異寶
01/16 12:02
您好,不合適呀,權責發(fā)生制,雖然是1月申報,但是我們是12月的費用,需要計提在12月
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