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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年第四季度有一次性固定資產(chǎn)折舊抵扣100萬，匯算清繳的時(shí)候這個(gè)100萬還要寫在A105080的表里嗎
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是的，對(duì)的，需要這么做的。
01/15 19:13
84784979 
01/15 19:13
是調(diào)減么？
郭老師 
01/15 19:15
對(duì)的是的，是納稅調(diào)減的。
84784979
01/15 19:15
這個(gè)100萬填寫在哪里
郭老師
01/15 19:16
你好，填寫第一列和第四列
84784979
01/15 19:17
不是第6列嗎
郭老師
01/15 19:18
這個(gè)是匯算清繳的，匯算清繳是在第6列、第8列還有第5列里面填寫。
84784979
01/15 19:20
匯算清繳A105000表里面第32列 是調(diào)減100萬的數(shù)字？
郭老師
01/15 19:23
你好，哪里有32列：
第一列填寫原值。
第二列填寫賬上折舊，折舊的金額。
第三列和第二列填寫一樣的。
第四列填寫原址。
第五列填寫一次折舊。
第六列填寫一次折舊，第8列填寫一次折舊。
84784979
01/15 19:28
第六列填了100萬 就是 納稅調(diào)整的金額
郭老師
01/15 19:32
不是
這個(gè)100萬減去第二列的那個(gè)金額才是調(diào)減的。
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