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問題已解決
請問發(fā)工資扣掉的材料款3000怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)收款
01/15 17:00
84784962 
01/15 17:04
那不是到時候貸方就有余額掛在那里
家權(quán)老師 
01/15 17:06
關(guān)鍵是為啥要扣呢？
84784962
01/15 17:06
不知道 就是直接發(fā)工資扣了3000塊
84784962
01/15 17:06
我這怎么做啊
家權(quán)老師
01/15 17:09
要知道原因才能做賬，會計做賬要有依據(jù)的，嚴(yán)重的要負法律責(zé)任的
84784962
01/16 12:07
我還想問下其它應(yīng)收款之前沒有沖 現(xiàn)在借方掛了金額 我應(yīng)該怎么沖 之前是發(fā)工資直接減去然后發(fā)的 然后就一直掛在那里沒有沖
家權(quán)老師
01/16 12:15
要知道原因才能調(diào)賬哈，會計做事不能憑空調(diào)賬的。先查原因。養(yǎng)成好的習(xí)慣。不然以后會出問題
家權(quán)老師
01/16 12:16
老板一句話叫你調(diào)賬，出問題是會計的責(zé)任
84784962
01/16 12:21
沒有? 就之前那個掛的有點亂
84784962
01/16 12:21
之前扣的錢沒有沖所以一直在那里
家權(quán)老師
01/16 14:06
關(guān)鍵是現(xiàn)在沒法查清楚為啥要扣，扣來干嘛？所以不知道原因就不管他
84784962
01/16 14:19
是因為之前那個也是個新手會計 她沒有把扣的錢沖掉所以這個往來就一直掛著 我們這里是平常業(yè)務(wù)員要墊錢 他們就先預(yù)支 然后發(fā)工資直接扣掉 不然發(fā)給他們的話他們不一定上交回來 所以都是發(fā)工資給扣掉
家權(quán)老師
01/16 14:21
意思是預(yù)支的3000其他應(yīng)收款借方，現(xiàn)在沒法收回了？他走了？
借：營業(yè)外支出-壞賬損失3000
貸：其他應(yīng)收款3000
84784962
01/16 14:41
不是 是之前預(yù)支的錢掛在了其它應(yīng)收款的借方某某 后面發(fā)工資直接扣掉他的了就比如發(fā)10000扣了3000 發(fā)的實際7000 然后那個其它應(yīng)收款沒有沖 導(dǎo)致現(xiàn)在這個其他應(yīng)收就有點亂 我就想把他調(diào)整到正確的數(shù) 我應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
01/16 14:46
預(yù)支
借：其他應(yīng)收款3000
貸：銀行存款3000
發(fā)工資扣款
借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000
貸：其他應(yīng)收款3000
? ? ?銀行存款7000
? ? ? 這樣不就是平了？你們少了那個環(huán)節(jié)呢？
84784962
01/16 14:50
應(yīng)該是發(fā)工資的時候直接借的實際發(fā)的數(shù) 貸也是實際發(fā)的數(shù) 所以就沒平
家權(quán)老師
01/16 14:51
那么就是少計提了工資，現(xiàn)在人走了，直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84784962
01/16 14:51
所以我就想說把之前的調(diào)過來 后面的就是按照你剛剛這樣子沖減才是對的
家權(quán)老師
01/16 14:52
嗯嗯，直接借營業(yè)外支出，調(diào)平就行
84784962
01/16 14:53
噢噢 謝謝
家權(quán)老師
01/16 14:53
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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