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老師 你好，公司抖音銷售 然后 提現(xiàn)公司賬戶，但是 這個 不開發(fā)票 ，算是無發(fā)票收入，比如 提現(xiàn) 2萬元的，我們做賬的時候 直接 做 借 銀行存款 代 主營業(yè)務收入 20000，還是 銀行存款 代 主營業(yè)務收入 19000 應交稅費 1000 ，這樣 做 ，然后 增值稅報表 無發(fā)票收入的也填 是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是按照后面這么做的，需要體現(xiàn)應交稅費的
01/15 16:52
84784957 
01/15 16:59
現(xiàn)在 優(yōu)惠政策 1% ，主營業(yè)務收入 19801.98 應交稅費 198.02，，這樣計算，還是 3% 來計算
東老師 
01/15 16:59
按照1%來換算就可以了
84784957
01/15 17:20
老師 進項發(fā)票 還沒收到，實際上 貨物已經(jīng)到了，而且 銷售了一半，發(fā)票后面 收到，這個 怎么做會計分錄
東老師
01/15 17:23
可以暫估入庫，借，庫存商品貸，應付賬款暫估
東老師
01/15 17:23
等你的發(fā)票到了以后，把上面的會計分錄沖銷，再按照發(fā)票做賬
84784957
01/15 17:48
8月份 銀行支付貨款，9月份 收到貨物，但是 發(fā)票 10月份底才收到 這個情況下呢，
8月份 我做了 預付賬款，而且 第三季度報稅的做賬時 只有預付賬款 沒有別的， 這個情況下 會計分錄怎么做
東老師
01/15 18:04
你就按照我上面說的這么做就行
84784957
01/15 18:29
老師 公司支付一年的房租費，但是 發(fā)票 過幾個月后 收到 ，這個 每個月 做 管理費用 嗎，發(fā)票收到后的分錄呢
東老師
01/15 18:56
發(fā)票收到后直接放在最開始錄入房租的憑證后面就成
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