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老師，成本核算做錯了，現(xiàn)在做相應調整，由于涉及以前年度的，想要調整一下，是不是把之前的成本核算涉及的科目，以前的和現(xiàn)在調整的做一個表，按照年度來統(tǒng)計，然后根據(jù)兩者差額做相應分錄來調整？
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你好，是的，就是這樣操作
01/15 16:34
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以前年度多計入收入的，如何做相應的調整分錄？
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老師，他們之前年度計提工資發(fā)工資的分錄都有做錯做反的，我在調整的時候直接用以前年度損益調整嗎？還是做相反的分錄沖正的時候用損益類科目，然后重新做正確的分錄再用以前年度損益調整呢？
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問一下，我有一筆2017年度的工資做錯了，我要調整，怎么做分錄啊是他人代付的工資，我做的是：借：應付職工薪酬， 貸：庫存現(xiàn)金， 但是他人代付的，應該做：貸：其他應付款主要是跨年了，做不做以前年度調整損益，怎么做分錄啊那涉及成本的要不要調整以前年度損益啊，若果涉及的話，怎么做分錄啊，成本跟利潤有關，應該要調整損益吧，怎么做啊
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老師，2022年調整2021年的審計調整分錄，涉及利潤表科目需要通過“以前年度損益調整”科目來調整？
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老師您好，麻煩問一下，我們現(xiàn)在要做年度審計，有需要調賬的情況，是不是直接在去年12月份做調整分錄就可以了，不用以前年度損益調整這個科目吧
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