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老師 負債表未分配利潤差額小于利潤表本年凈利潤 。差額正好是信用減值損失（年底計提了壞賬）加上10月補提了上年法定盈余公積的合計。 是否哪里需要調(diào)整或者結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好這個是正常的不需要去調(diào)
01/15 11:38
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所得稅計提上年的會導致負債表上未分配利潤上年和本年差額不等于本年利潤表凈利潤可以補不計提今年起按要求計提嗎
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請問老師，公司每個季度都會按比例計提應收壞賬，年度末，壞賬結(jié)轉(zhuǎn)到下一個年度，但是信用減值損失已經(jīng)在上年度結(jié)轉(zhuǎn)了，本年度計提壞賬時就會出現(xiàn)計提的壞賬和信用減值損失有差額，可以嗎？
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本年未分配利潤是負數(shù)，還需要提法定盈余公積嗎？還是前期按累計未分配利潤調(diào)整前期已經(jīng)提取的法定盈余公積？
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補提上年法定盈余公積
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匯算清繳已經(jīng)申報了，有盈利，本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)和盈余公積沒有計提， 能在次年補計提上年度的法定盈余公積金和結(jié)轉(zhuǎn)上年度的本年利潤么
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