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現(xiàn)在本期金額跟本年累計金額全部一樣了，利潤表里的研究費用需要填到財報里的研發(fā)費用里嗎
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你好，研究費用需要填到利潤表，申報的財務報表和賬務要一致
01/15 01:05
84785013 
01/15 01:09
有老師說不用填這個，因為這個可以加計扣除??？沒有填這個研究費用的話利潤總額和凈利潤跟賬是一致的，。
小正老師 
01/15 08:00
這個研發(fā)費用，年底如果結轉入管理費用，不需要再填，等匯算的時候，填加計扣除的
84785013
01/15 09:14
1-3季度的所得稅預繳申報錯了能更正嗎
小正老師
01/15 09:25
你好，可以更正的，電子稅務局找到更正作廢，點更正
84785013
01/15 11:49
更正3季度的所得稅預繳，又提示這個錯誤了，什么原因啊
小正老師
01/15 11:53
你好，看下第三季度的財務報表本期金額都填營業(yè)收入了嗎
84785013
01/15 11:55
有填啊，呢
小正老師
01/15 12:17
你好，昨天說這筆收入是二季度產生的？二季度的相當于三季度的上期數(shù)，也要填入財務報表
84785013
01/15 12:35
上期不是上年嗎
小正老師
01/15 12:54
把1-9月的數(shù)據(jù)一起填入本期
84785013
01/15 12:57
更正有那個黃色嘆號提示我也強制提交申報了，這樣前面的利潤表本期金額還要改成1-9月的數(shù)據(jù)嗎
小正老師
01/15 14:01
如果財務報表填的不對，需要更正一下
84785013
01/15 14:41
財務報表是對的，幫忙看下
小正老師
01/15 14:47
研究費用是管理費用下的二級科目，利潤表中管理費用下一行，前兩個字是其中，說明已經包含，電子稅務局申報管理費用的金額已經包含研究費用，再填研究費用，利潤總額就和賬務不一致
84785013
01/15 15:06
沒有填研究費用，我剛發(fā)的第一個表是財務軟件里下載下來的，第二個才是申報到稅務系統(tǒng)的，剛電話問稅局了，說是1-3季度是一般企業(yè)會計準則，申報財務報表時，利潤表的本期金額就是本年累計金額，那四季度的我是不是就報錯了，需要更改過來，1-3記得的財務報表也報更改過來，所得稅也跟著、錯了
小正老師
01/15 15:08
財務系統(tǒng)導出來的管理費用是已經包含研究費用，研究費用是管理費用的二級科目，第四季度昨天晚上填的是1-12月的數(shù)據(jù)吧？現(xiàn)在可以把數(shù)據(jù)捋一捋，然后一起更正一下
84785013
01/15 15:10
是的，研究費用沒報到稅務系統(tǒng)，就報里管理費用，四季本期金額是填的1-12月的數(shù)據(jù)
小正老師
01/15 15:13
當時填這個數(shù)據(jù)是因為前三季度是企業(yè)會計準則，第四季度是小企業(yè)會計準則，如果四季度填10-12，會提示企業(yè)所得稅累計數(shù)不對，然后填的全年累計數(shù)據(jù)
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