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老師，我公司租賃了幾輛車，干的業(yè)務(wù)也是出租方的業(yè)務(wù)，這個(gè)月到了我們給出租方支付季度租賃費(fèi)55萬的時(shí)間了，出租方正好也欠我們24年10月至12月的運(yùn)費(fèi)61萬，出租方提議賬務(wù)抵消，發(fā)票也不互相開具了，我要求必須開發(fā)票，出租方意思把租賃費(fèi)合同寫個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，就說我們租賃后一直沒有業(yè)務(wù)，免去一個(gè)季度的租金，這樣做可以嗎
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你好，最好是各自開具各自的，不然你的成本沒法入賬，且不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
01/14 23:08
84785043 
01/14 23:10
是的，現(xiàn)在對(duì)方怎么說都不同意，跟我說改合同，那就是說改合同其實(shí)也是不合適的對(duì)嗎老師
王琳老師 
01/14 23:11
是的，你的車輛成本都沒法入賬 稅額差不多可以跟對(duì)方講下再
84785043
01/14 23:12
老師，這個(gè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)是去年的，我后天開發(fā)票的話，相當(dāng)于跨期了，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話，她在24年做了這個(gè)成本，我只要匯算清繳前把發(fā)票開了，她都可以直接放到相應(yīng)的24年憑證后面的對(duì)嗎，不是說沒辦法做賬對(duì)嗎，他現(xiàn)在非要給我說我開發(fā)票的話是今年的事情，24年已經(jīng)扎賬了
84785043
01/14 23:13
老師，你說的稅額差不多可以跟對(duì)方講下是什么意思，怎么講
王琳老師
01/14 23:16
你的運(yùn)費(fèi)稅率61/1.09*0.09=5.04 對(duì)方租賃費(fèi) 55/1.13*0.13=6.33這是各自的進(jìn)項(xiàng) 你可以看下對(duì)方不想開發(fā)票主要是有什么顧慮 ，如果可以也可以補(bǔ)點(diǎn)稅點(diǎn)
84785043
01/14 23:23
他就說他已經(jīng)扎賬了，不給開，說我們損失進(jìn)項(xiàng)了，也不能稅前抵扣了的話，他可以給我們補(bǔ)點(diǎn)稅，我說不是稅的問題，就是不合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)太大，他說他還是不同意
王琳老師
01/14 23:29
那你就協(xié)商下看看25年能不能開
84785043
01/14 23:36
老師，目前他們的意思是我們這邊反正是虧損的，他們開租賃費(fèi)的話和我運(yùn)費(fèi)金額就差不了多少，我還是虧損的，他們把我們運(yùn)費(fèi)金額通過其他辦法給做平，我們就不要要求開發(fā)票了，就不體現(xiàn)在賬務(wù)里了，我的成本做了的話可以用到25年的業(yè)務(wù)里
王琳老師
01/15 05:58
不知道具體你的業(yè)務(wù)體量是多少，如果成本入賬過大也可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
王琳老師
01/15 06:00
還是需要盡量和對(duì)方協(xié)調(diào)一下
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