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問題已解決
麻煩這個老師在接手解答一下，追問不了了，其他老師不要接手，我開的都是普票，購買材料有專票。進項專票，銷項普票。 我的報表是自動生成的，如果暫估的科目加在哪里呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答晚上好，我們是小規(guī)模，進項最好不要收專票（會形成滯留發(fā)票），收了也是價稅合計入成本費用的，暫估可以不用單獨設(shè)科目，沒有發(fā)票體現(xiàn)在摘要里，年度匯繳前來發(fā)票沖回這個暫估，再按發(fā)票做分錄
01/14 22:30
84784999 
01/14 22:31
終于等到你了，第2個圖是購買的材料。
琦禎異寶 
01/14 22:32
您好，發(fā)票看到了，我們小規(guī)模就是價科合計入成本費用，您的分錄對的
84784999
01/14 22:41
好的，你先休息，我也哄孩子睡覺了，我的疑問還有，麻煩你明天上午看下我的追問給我在解答下哈
琦禎異寶
01/14 22:43
好的好的，好辛苦的媽媽，祝生活喜樂
84784999
01/15 08:46
老師 早上好 ，關(guān)于發(fā)票 我們是加稅合計，當成普票使用的
2.我剛剛按照我的報表，在稅務(wù)系統(tǒng)上面填了那些數(shù)字，那里面出來的銷售額好像跟我的對不上，我不知道出差錯在哪里
琦禎異寶
01/15 09:03
早上好，我們小規(guī)模不抵扣，就是價稅合計入賬的
2.能說一下咱是比對的哪個數(shù)么
84784999
01/15 09:55
老師 你看一下
琦禎異寶
01/15 10:09
哦哦，圖1我們按57722.77除1.01填入，因為您填了那個減免表了，不填那個表，價稅各計填在10行可以的
84784999
01/15 14:45
1.老師，我昨天只是填了財務(wù)報表，這資產(chǎn)負債表跟利潤表。這個增值稅的是他自己。填入進去的不是我填的
2.銷售額指的就是我4季度開的發(fā)票金額為準嗎？
琦禎異寶
01/15 15:11
您好，1.我們開的是普票全部金額填在10行就行，如果還填了減免表，就是要除1.01
2.是的，不是開票，有些沒開票的呢，看我們財務(wù)賬套里的主營業(yè)收入
84784999
01/15 17:09
老師 暫估分錄該怎么做呢
琦禎異寶
01/15 17:23
您好，是暫成本是吧，借：原材料?或庫存商品? ?貸：應(yīng)付賬款
84784999
01/15 17:25
老師 你看一下 是這樣嗎
琦禎異寶
01/15 17:34
您好，是的，您這個更好，還有一個專門的往來暫估科目
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