問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè),1-9月a某個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是占比35%到10-12月增了變40%,年收入8554221.67成本是4822988.1利潤(rùn)總額是做911487.63,第三季度收入7186297.14成本6423113.24利潤(rùn)總額763183.9 1-9已預(yù)繳42922.87,那么第四季度我改怎么算

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 21:39
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,第四季度按年度(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-費(fèi)用)×第四季度的投資比例-以前季度已預(yù)繳的稅款
01/14 22:43
84785005
01/15 09:24
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,B股東從原來(lái)40%降10%之前交了會(huì)產(chǎn)生退稅,要怎么處理
小正老師
01/15 09:28
你好,以前多預(yù)繳的先放那,等匯算的時(shí)候,納稅調(diào)整后再看多繳多少,多退少補(bǔ)
84785005
01/15 09:30
稅務(wù)窗口說(shuō)不行,第四季度不能退稅要調(diào)整
84785005
01/15 09:31
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不是企業(yè)所得稅
小正老師
01/15 09:33
經(jīng)營(yíng)所得次年三月31號(hào)也有匯算的
84785005
01/15 09:40
稅務(wù)那邊不肯現(xiàn)在問(wèn)題我要怎么算呢?
84785005
01/15 09:42
現(xiàn)在是一個(gè)從35增到40,一個(gè)是從40降10,要怎么算
小正老師
01/15 10:03
現(xiàn)在只能按現(xiàn)在的比例計(jì)算,現(xiàn)在不給退稅,就調(diào)整這個(gè)投資人的費(fèi)用,不扣除這么多,把應(yīng)納稅額調(diào)成0,不退稅,等匯算清繳的時(shí)候,再多退少補(bǔ)
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