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小規(guī)模納稅人增值稅申報表上的應納稅額合計與實際繳納增值稅為什么不一樣呢，差了1000多
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你好，差的那部分是不是減征額？
01/14 20:55
84784976 
01/14 21:04
我們是小規(guī)模。
小正老師 
01/14 21:08
你好，看下表格，有沒有外地預繳
84784976
01/14 21:09
沒有哦，或者說在哪兒看外地預繳呢
小正老師
01/14 21:09
有一行是當期已繳稅款，自動帶出來的數(shù)據(jù)
84784976
01/14 21:12
主要是完稅證明里也只有4575.26
小正老師
01/14 21:14
我看了完稅證明是7月份的，增值稅申報表首次填是4月份，這中間應該是更正申報了，補了部分稅款，完稅證明打印的就是補交部分的稅款
84784976
01/14 21:21
你看下我這邊顯示確實是最新的
小正老師
01/14 21:23
可以打印一下完稅證明看一下，這查詢的稅款6031.13/1.06=5689.75，和申報表是一致的
84784976
01/14 21:31
完稅證明還是4000多，可能是外地，或者預繳？但是預繳和外地都沒有對應的完稅證明呢
小正老師
01/14 21:33
外地預繳額稅款需要進報驗外經(jīng)證的系統(tǒng)里面查看
84784976
01/14 21:45
我查了下，近3年都沒有報過外地的項目到稅務里，外地也排除了
84784976
01/14 21:46
老師，你方便的話，我們連一下向日葵遠程看看呢？
小正老師
01/14 21:47
不好意思哈，我現(xiàn)在在外面，用手機回復的，沒有向日葵可以遠程
小正老師
01/14 21:48
你把全年的完稅證明明細打出來看下，看所屬期在一季度的合計是多少
84784976
01/14 21:54
全年都只交了那一次4000多，哈哈，老師，我還沒季報，明天剛好15號申報的話，應該不會存在罰款吧，要不明天你空了我們連一下向日葵呢
小正老師
01/14 21:55
15號是申報期最后一天，申報不會產(chǎn)生罰款
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