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上個(gè)月開票出去是調(diào)味品,暫估成本,但是后續(xù)收到成本票是醬油雞精明細(xì),這個(gè)怎么調(diào)賬

84785013| 提問時(shí)間:01/14 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際銷售出去就是醬油 雞精 是的話借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫存商品
01/14 20:26
84785013
01/14 20:28
直接做到來票的當(dāng)月就可以嗎
郭老師
01/14 20:29
你好可以的 可以的
84785013
01/14 20:30
借庫存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),會(huì)不會(huì)不平呀,之前月份賬結(jié)轉(zhuǎn)了
84785013
01/14 20:32
做的,借庫存商品-調(diào)味品,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸本年利潤(rùn)。借本年利潤(rùn),貸未分配利潤(rùn)
84785013
01/14 20:32
這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月收到票分錄怎么做
郭老師
01/14 20:34
因?yàn)榭缒炅?,損益類的科目用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替了,這個(gè)不影響的。
84785013
01/14 20:41
因?yàn)榻钁?yīng)付賬款,貸庫存商品都沖了一次,再借庫存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)賬,庫存是不是有問題
郭老師
01/14 20:46
第一個(gè)是充暫估入庫。 第二個(gè)是沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785013
01/14 21:07
好的知道啦
郭老師
01/14 21:08
不用客氣 早點(diǎn)休息
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