問(wèn)題已解決

超市新開(kāi)業(yè)2個(gè)月，小規(guī)模納稅人，目前開(kāi)了發(fā)票，還沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，可以做庫(kù)存嗎，發(fā)票后續(xù)開(kāi)進(jìn)來(lái)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 19:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，購(gòu)進(jìn)商品沒(méi)有收到發(fā)票的，可以暫估入庫(kù)。
01/14 19:59
84785013
01/14 19:59
分錄怎么做
波德老師
01/14 20:00
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785013
01/14 20:02
應(yīng)付賬款-暫估嗎
波德老師
01/14 20:04
是的，是可以這樣做的。
84785013
01/14 20:05
房租是這個(gè)月開(kāi)了票第二個(gè)月別人才開(kāi)票過(guò)來(lái)，后面這個(gè)月看到票了，可以直接做成打款當(dāng)月費(fèi)用嗎
波德老師
01/14 20:07
原始憑證的日期不得早于記賬憑證的日期。
84785013
01/14 20:08
做賬日期12月，發(fā)票日期25年1月可以嗎
波德老師
01/14 20:09
這種情況是不允許的
84785013
01/14 20:10
可是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制是打款當(dāng)月的房租，對(duì)方晚來(lái)票1個(gè)月
波德老師
01/14 20:11
當(dāng)月沒(méi)到票，可以計(jì)提相關(guān)費(fèi)用。到票了，把計(jì)提的費(fèi)用沖了，在到票的月份按發(fā)票再做賬。
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