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老師，24年4季度憑證應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計提所得稅費(fèi)用，最后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，對嗎？
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您好，不是的，這個是一起結(jié)轉(zhuǎn)的
01/14 19:21
84784968 
01/14 19:25
老師，先計提所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是這樣嗎？
劉艷紅老師 
01/14 19:31
是的，是的，就是這樣的
84784968
01/14 19:34
老師，之前已經(jīng)申報當(dāng)時沒有所得稅，現(xiàn)在有所得稅了，應(yīng)該點(diǎn)更正還是作廢
劉艷紅老師
01/14 19:36
沒太明白，能再說下嗎
84784968
01/14 19:37
就是季報所得稅昨天報過了，當(dāng)時沒有稅，但是今天發(fā)現(xiàn)有個地方做錯了，現(xiàn)在有所得稅了，所得稅的季報，是點(diǎn)更正還是作廢
劉艷紅老師
01/14 19:38
這個點(diǎn)更正就可以了
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