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我們有一個商貿(mào)公司，只有出沒有進(jìn)，這種情況需要怎么做賬和報稅呢
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你好，購入的是沒有發(fā)票是嗎？借庫存商品貸，銀行存款
正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅
匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
01/14 18:48
84785016 
01/14 18:57
不是? 是直接沒有經(jīng)營業(yè)務(wù)，只有出貨? 沒有購貨
郭老師 
01/14 19:03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項76.42，
貸利潤分配未分配利潤76.42
匯算清繳納稅調(diào)增。
郭老師
01/14 19:04
剛才那個忽略就行，不是給你回復(fù)的
那你這個是虛開了
84785016
01/14 19:14
沒有虛開? 意思是只有出貨? 但是沒有收錢? 是同一個法人名下的公司?
郭老師
01/14 19:15
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
銷售的這個貨物是怎么來的？之前有庫存做了嗎？
84785016
01/15 11:03
銷售的貨物是倉庫那邊購入的? 但是我們購貨款是通過個人賬戶支付
郭老師
01/15 11:05
哦，沒有問題呀，借庫存商品帶其他應(yīng)付款做這個不就行了，那倉庫就不是你單位的嗎？
84785016
01/15 11:06
是的 倉庫也是
郭老師
01/15 11:06
借庫存商品貸其他應(yīng)付款做這個，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785016
01/15 11:07
好的? 那稅務(wù)申報怎么申報呢? 沒有收入
郭老師
01/15 11:08
你好，只有出沒有進(jìn)這個出，不就是銷售貨物收入嗎？怎么又沒有了？
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