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問題已解決
前兩個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，后面4季度的時(shí)候公司是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年報(bào)，是能退以前交過的企業(yè)所得稅嗎
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你好，做完匯算清繳之后是可以申請退稅的
01/14 18:09
84785038 
01/14 18:11
左下角什么意思呢？現(xiàn)在要退七千九給我？
東老師 
01/14 18:11
對，是可以退回來7000多的稅的意思
84785038
01/14 18:12
這七千九是以前公司盈利的時(shí)候交的所得稅的合計(jì)數(shù)
東老師
01/14 18:12
對，這一部分就是可以申請退回來的
84785038
01/14 18:12
意思是現(xiàn)在就退嗎
東老師
01/14 18:12
是你做完匯算清繳以后才可以申請退稅
84785038
01/14 18:13
就是我現(xiàn)在申報(bào)之后，就立馬退回來？
84785038
01/14 18:13
老師好的
東老師
01/14 18:13
不是的，你是在去額外申請退稅的
84785038
01/14 18:15
A105050 職工薪酬支出填寫全年的工資數(shù)嗎
東老師
01/14 18:16
對的，就是2024年度的工資薪金總額
84785038
01/14 18:17
是看1-12月計(jì)提的，還是實(shí)際發(fā)放的
東老師
01/14 18:18
看計(jì)提的工資薪金總額
84785038
01/14 18:19
為什么現(xiàn)在提示我，還喊我交八千三的企業(yè)所得稅呢？
東老師
01/14 18:21
你上面不都是提示退稅了嗎
84785038
01/14 18:21
我填了年度的工資總額之后，就要交稅了
東老師
01/14 18:22
你稅收金額填寫了嗎
84785038
01/14 18:22
2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；
3.一般而言，企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請審核工資的實(shí)際列支情況。
東老師
01/14 18:22
把表格發(fā)個(gè)截圖來看
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