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問題已解決
有一個(gè)問題就是，公司買的車發(fā)票已抵扣了暫估費(fèi)用，那個(gè)企業(yè)所得稅那個(gè)表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個(gè)要填嗎。就是之前9月差成本票，9月份買的車我給暫估費(fèi)用，那個(gè)車不是要10月才能折舊，現(xiàn)在這個(gè)的要怎么調(diào)整才好，對(duì)這個(gè)不是太懂請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，財(cái)上我一次計(jì)提折舊了。不然我不知道怎樣做分錄9月份我是這樣做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車 貸:銀行存款 那個(gè)暫估費(fèi)我借:管理費(fèi)用 貸: 其他應(yīng)付款 10月沖銷 我是借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計(jì)折舊xxx車
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您好
車輛會(huì)計(jì)上應(yīng)該分期計(jì)提折舊 稅法允許一次性扣除 填申報(bào)表的時(shí)候直接填表就可以了
01/14 17:38
84784981 
01/14 17:41
主要是我那暫估沖銷就是固定資產(chǎn)發(fā)票，我賬給一次性折舊了
bamboo老師 
01/14 17:43
那您稅前扣除直接填表就好了
帳可以不調(diào)了
如果會(huì)計(jì)分期計(jì)提折舊 稅前一次性扣除
以后每年匯算清繳都要納稅調(diào)整 比較麻煩
84784981
01/14 17:45
那什么填申報(bào)表
84784981
01/14 18:01
第一列原值 第二列帳上折舊的金額，第三列一個(gè)月折舊金額 第四列一次折舊金額。是填這四列就行了嗎
bamboo老師
01/15 00:11
這會(huì)手邊沒有申報(bào)表 明天到辦公室看了申報(bào)表后告訴您需要填列的欄次哈
84784981
01/15 10:07
好的謝謝老師
bamboo老師
01/15 10:38
請(qǐng)問您現(xiàn)在是填的季度申報(bào)表 對(duì)吧
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