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問題已解決
有一個(gè)問題就是，公司買的車發(fā)票已抵扣了暫估費(fèi)用，那個(gè)企業(yè)所得稅那個(gè)表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個(gè)要填嗎。就是之前9月差成本票，9月份買的車我給暫估費(fèi)用，那個(gè)車不是要10月才能折舊，現(xiàn)在這個(gè)的要怎么調(diào)整才好，對(duì)這個(gè)不是太懂請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，財(cái)上我一次計(jì)提折舊了。不然我不知道怎樣做分錄9月份我是這樣做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車 那個(gè)暫估費(fèi)我借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 10月沖銷 我是借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計(jì)折舊xxx車
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你好，10月份沖回重新做賬就好了。
01/14 17:17
84784981 
01/14 17:25
主要這樣我賬上折舊就一次性扣除了，這樣子我不知道對(duì)不對(duì)啊，這二天要搞好，不然那申報(bào)期要過了
王琳老師 
01/14 17:59
稅會(huì)有差異，會(huì)計(jì)上正常提折舊，稅法上可以一次扣除
84784981
01/14 18:20
我暫估費(fèi)用是沖銷固定資產(chǎn)的發(fā)票的。所以賬上就累計(jì)一次性折舊了。
王琳老師
01/14 18:33
會(huì)計(jì)上這樣處理是不對(duì)的
84784981
01/14 18:44
暫估費(fèi)用我是暫估固定資產(chǎn)xx車費(fèi)用
不沖銷這賬也沒辦法做平
王琳老師
01/14 18:48
先沖銷，重新入固定資產(chǎn)按月計(jì)提
84784981
01/14 19:11
老師可以做一下分錄給我看看嗎，我不太懂啊。
王琳老師
01/14 19:14
沖銷暫估的費(fèi)用直接做負(fù)數(shù)分錄
王琳老師
01/14 19:15
固定資產(chǎn)入賬借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款
計(jì)提本月折舊
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
貸：累計(jì)折舊
84784981
01/14 20:05
老師這樣暫估那個(gè)費(fèi)用還是在應(yīng)付賬款那里啊
王琳老師
01/14 20:26
暫估的負(fù)數(shù)沖掉 你可以把你暫估的分錄發(fā)過來(lái)
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