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物業(yè)公司的保安保潔工資從24年4月就沒付過，之前個(gè)稅扣繳端沒有人員信息，現(xiàn)在添加人員信息申報(bào)，是填12月的工資，還是4-12月的工資總和 2025-01-14,15:35:42 你現(xiàn)在支付了嗎？支付了幾個(gè)月的。 2025-01-14,15:36:10 沒有付，公司賬上沒錢，金額一共33萬多 2025-01-14,15:37:25已讀 沒有支付不申報(bào)，要申報(bào)也是0申報(bào)。 2025-01-14,15:40:45 發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅。 2025-01-14,15:40:51 那這個(gè)還要計(jì)提24年工資嗎，之前也沒有賬套 2025-01-14,15:42:21已讀 你好，需要發(fā)放的話，需要審計(jì)提，正常計(jì)提就行。 2025-01-14,15:42:41 那我電子稅務(wù)局報(bào)送財(cái)報(bào)要顯示這筆錢嗎 2025-01-14,15:43:55已讀 你好需要 財(cái)務(wù)報(bào)表在成本費(fèi)用 2025-01-14,15:44:12 那這一筆33萬在成本里，個(gè)稅系統(tǒng)沒有人員信息不會(huì)被提示警告嗎 2025-01-14,15:45:36已讀 財(cái)務(wù)報(bào)表沒關(guān)系 匯算清繳之前，得發(fā)下去。不能發(fā)放的話，職工薪酬明細(xì)表里面你去納稅調(diào)增就行。這個(gè)也不影響。 2025-01-14,15:46:36 如果匯算清繳之前發(fā)放，是不是發(fā)放當(dāng)月申報(bào)這33萬的工資 2025-01-14,15:51:56已讀 你好 發(fā)放次月申報(bào)。 2025-01-14,15:52:38 好的，那我現(xiàn)在還要不要把員工信息添加進(jìn)去 2025-01-14,15:53:44已讀 可以填寫的，他有入職就填寫呀 2025-01-14,15:54:07 這個(gè)公司是我12月接手的，之前沒有建賬全是0申報(bào)，接手時(shí)銀行余額8千多，應(yīng)付工資33萬，還開了一張1千的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還有幾份沒付的電費(fèi)和維修費(fèi)，我現(xiàn)在報(bào)季報(bào)還有財(cái)報(bào)要怎么填寫呢 2025-01-14,16:01:38已讀 好，都是些什么業(yè)務(wù)，你能說一下嗎？ 2025-01-14,16:03:05 自己開的清運(yùn)發(fā)票，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 2025-01-14,16:03:26 電費(fèi)是哪個(gè)部門的？如果是后勤的管理費(fèi)用，電費(fèi)、 維修費(fèi)是用在維修哪里的？ 2025-01-14,16:03:37 小區(qū)的電梯維修費(fèi)，電費(fèi)是公用區(qū)電費(fèi) 2025-01-14,16:04:50已讀 物業(yè)公司嗎？如果是的話。主營業(yè)務(wù)成本注意一下，收入不能小于成本。 2025-01-14,16:07:43 是物業(yè)公司，這個(gè)保安保潔的工資應(yīng)該算成本吧，如果計(jì)提33萬工資太多了，只有銀行賬戶上的8千多塊錢 2025-01-14,16:10:49已讀 你們單位不收物業(yè)費(fèi)嗎？你物業(yè)費(fèi)沒有收取。 2025-01-14,16:11:49 說了這些，沒有一個(gè)物業(yè)費(fèi)，你們單位現(xiàn)在不收物業(yè)費(fèi)，什么時(shí)候開始收？ 2025-01-14,16:12:02 這個(gè)是類似于鄉(xiāng)政府扶持的物業(yè)公司，小區(qū)都是農(nóng)村的安置戶，物業(yè)很難收，收入不夠支出的 2025-01-14,16:13:19已讀 這個(gè)物業(yè)公司是政府的 2025-01-14,16:14:30已讀 那你們收取不收取物業(yè)費(fèi)？即使沒有收到賬上，也應(yīng)該根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做收入的。 這是我和上個(gè)老師的聊天記錄

你好你現(xiàn)在的問題是什么呢？

物業(yè)公司還有33萬的保安 保潔工資沒發(fā)（24年4-12月），公司之前沒有賬套，現(xiàn)在季報(bào)財(cái)報(bào)，我這個(gè)33萬的成本要不要體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表利潤表上面，公司銀行賬戶余額就8千多，沒有其他的錢了

你好，你可以做計(jì)提。然后進(jìn)入到資產(chǎn)負(fù)債表里面去。

上一個(gè)老師說收入不能小于成本，而且這成本跟收入比差太多了，33萬的工資，銀行才8千塊，報(bào)上去會(huì)不會(huì)被稅務(wù)提醒

你好，這個(gè)是這樣子的，你應(yīng)該按季度或者月度來確認(rèn)收入。 不是等到收到錢才確認(rèn)收入。

因?yàn)槟愕腻X還沒有發(fā)放的時(shí)候，可以先掛在應(yīng)付職工薪酬上面。

老師，我是剛接手這家公司，這家公司之前沒有賬，全是0申報(bào)，我12月中下旬才接手，現(xiàn)在要申報(bào)了，我想著從我接手開始建賬的，因?yàn)橹暗臓€賬我也不清楚，接手時(shí)銀行余額8千，應(yīng)付未付工資33萬，開了一張發(fā)票1千，計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，錢還沒收來，但是計(jì)提33萬的工資，窩怕人的，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

你好，這個(gè)你按你說的這樣做肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的，老師建議你跟老板說一下。把風(fēng)險(xiǎn)也給他說，看看他的意思。

這個(gè)老師這邊有什么建議嘛

你好，老師的建議就是你先去看之前有多少收入。 因?yàn)槿绻徊榈脑挘隙〞?huì)讓你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來確認(rèn)收入的。然后根據(jù)這個(gè)收入看要補(bǔ)多少稅，都給老板說清楚。

銀行流水上22年-24年收入24萬，支出20萬，還沒算這個(gè)33萬的工資

你好這個(gè)跟銀行流水沒關(guān)系的，你的收入不一定都收到了錢。有可能是進(jìn)入到應(yīng)收賬款。

能收的都收了，這個(gè)物業(yè)公司是政府的，管理的都是農(nóng)村的安置房，物業(yè)費(fèi)很難收

您好能收跟應(yīng)收是兩回事了，應(yīng)收就應(yīng)該確認(rèn)收入

請(qǐng)問老師，之前這個(gè)公司沒有賬套，稅務(wù)都是0申報(bào)，21年5月注冊(cè)，22年4月銀行開戶才有流水，銀行流水上22年—24年收51萬，支出49萬，我現(xiàn)在建賬是從接手時(shí)24年12月建賬，還是從22年4月建賬

你好，你可以從22年4月份開始。

那以前稅務(wù)都是0申報(bào)，我現(xiàn)在申報(bào)是先報(bào)1月該報(bào)送的數(shù)據(jù)還是先補(bǔ)以前的再報(bào)本月的

你好，今天都到15號(hào)了，你先報(bào)了本月的再說吧。