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老師，為什么待認(rèn)證進項稅額是40000，但資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費是38000，差了2000塊是不是這個月申報的增值稅？
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您好
可以麻煩您把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額截圖一下嗎
這個月繳納了2000的增值稅嗎 還是需要繳納
01/14 16:07
84784988 
01/14 16:09
交稅費應(yīng)交增值稅科目余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784988
01/14 16:10
認(rèn)證進項稅額里面有四萬塊錢沒認(rèn)證的發(fā)票。但是現(xiàn)在12月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費科目是負(fù)38000。
bamboo老師 
01/14 16:10
那您應(yīng)交稅費科目 哪些有余額？
有沒有所得稅之類的 房產(chǎn)稅
可以科目余額表截圖一下嗎
84784988
01/14 16:11
那差的這個2000，我看了一下，是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目減數(shù)了
84784988
01/14 16:11
沒有所得稅，沒有房產(chǎn)稅。
bamboo老師
01/14 16:12
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目現(xiàn)在有余額嗎
84784988
01/14 16:14
沒有了，轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了
84784988
01/14 16:14
未交增值稅科目有余額。
bamboo老師
01/14 16:14
那差的這個2000，我看了一下，是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目減數(shù)了
沒明白這句話什么意思哈
可以科目余額表截圖一下嗎
84784988
01/14 16:15
是這筆憑證
bamboo老師
01/14 16:17
看憑證看不出問題哈? 麻煩您科目余額表截圖一下
84784988
01/14 16:20
能看的明白嗎？不行的話，我只能去截一整張給你了。
bamboo老師
01/14 16:37
您科目余額表也顯示的借方余額38000
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費科目余額正確的啊
bamboo老師
01/14 16:38
待認(rèn)證是4萬 未交增值稅有貸方余額2000低減后就是借方38000啊
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