問題已解決

老師，您好，我賬上把普票做成了專票，但是現(xiàn)在省公司結(jié)賬了，我無法做修改，報稅的時候，無法勾選做錯的這兩個。怎么處理

84784965| 提問時間：01/14 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
這個是你收到的發(fā)票是嗎？你現(xiàn)在可以做進(jìn)項(xiàng)，到時候你一月份再調(diào)整吧。
01/14 15:28
郭老師
01/14 15:28
賬上做的不對，但是申報表里面抵扣了。
郭老師
01/14 15:33
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
01/14 17:11
那你反結(jié)賬修改吧，沒有其他的方法 跨月調(diào)整就是這樣，就會出現(xiàn)你上一個月和本月的這兩個月不一致，但是累計(jì)起來是一樣的。
郭老師
01/14 17:20
那就只能不一致不是嗎？你要是一致的話做不到，你現(xiàn)在專票給你開進(jìn)來，你也沒法使用
84784965
01/14 15:29
我收的，是普票我賬上按專票做了，但是申報表里不能抵
84784965
01/14 15:30
等于賬上多做了進(jìn)項(xiàng)
84784965
01/14 15:30
12月的報表已出，沒法修改了。我一月份怎么調(diào)整?。?/div>
84784965
01/14 17:10
報稅和這個不匹配，怎么辦？
84784965
01/14 17:19
可是現(xiàn)在調(diào)不了
84784965
01/14 17:20
省公司已經(jīng)都報稅了
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