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老師好4季度需要繳納的企業(yè)所得稅在4季度計(jì)提還是25年一季度直接繳納

84785046| 提问时间：01/14 15:15
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好，4季度計(jì)提，1季度繳納
01/14 15:16
84785046
01/14 15:17
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅對嗎
宋生老師
01/14 15:18
您好，是的，分錄就是這樣做了
84785046
01/14 15:18
老師我沒記提在25年一季度補(bǔ)計(jì)提還是匯算清繳在做
宋生老師
01/14 15:19
您好，你匯算清繳要做進(jìn)去
84785046
01/14 15:21
老師如果一季度不做補(bǔ)計(jì)提實(shí)際繳納的稅款怎么處理
宋生老師
01/14 15:22
您好，要補(bǔ)的啊，不然賬上不平
84785046
01/14 15:23
是啊我也這么想的就是一季度補(bǔ)計(jì)提然后匯算清繳調(diào)整損益是嗎
宋生老師
01/14 15:24
您好，是的，就是這樣的了
84785046
01/14 15:25
好的謝謝老師
宋生老師
01/14 15:32
您好，不用客氣的了
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