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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超過30萬,但是還開了幾張專票,這樣的情況普票是免稅,專票要交稅,那增值稅及稅加稅申報(bào)表怎么填呢?是不是開的普票金額填在第十行嗎?專票金額填在哪里呢

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84784991| 提问时间:01/14 10:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
專票在第一行和第二行填寫, 普票在第10行填寫, 專票開的是1%嗎?
01/14 10:36
84784991
01/14 10:37
老師,專票開的是1%
郭老師
01/14 10:39
減免的2%需要填寫主表應(yīng)納稅錢,這還有主表,本期發(fā)生額世紀(jì)里扣金額
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